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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-25 14:37

不影響本年利潤做,實務中中,小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤
 貨:應交稅費一應交所得稅
 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅
 貨:銀存
小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅  
補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

水中的小鳥 追問

2021-04-25 14:40

小準則:
借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅  
補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

老師,我沒有看懂你的意思,我問的是20年現在計提多了企業所得稅,你這分錄不對吧,

maize老師 解答

2021-04-25 14:43

不好意思 ,看少計提,你多計提,借:所得稅費用負數  貸:應交稅費-應交企業所得稅   負數 不影響本年利潤做,實務中中,小企業會計準則 
借:應交稅費一應交所得稅貸利潤分配一未分配利潤

maize老師 解答

2021-04-25 14:45

這個回復為準,這個回復為準,借:所得稅費用負數  貸:應交稅費-應交企業所得稅   負數 不影響本年利潤做,實務中中,小企業會計準則 
借:應交稅費一應交所得稅貸利潤分配一未分配利潤

水中的小鳥 追問

2021-04-25 15:46

不用利潤分配也可以是吧 因為用這個就會導致報表不平 直接計入當期大話負數的話那21年匯算還需要調整嗎

maize老師 解答

2021-04-25 15:50

,小企業會計準則 
借:所得稅費用負數  貸:應交稅費-應交企業所得稅   負數 按準則就做這個可以  就是會影響本年凈利潤, 不需要調整,

上傳圖片 ?
相關問題討論
直接計入當期損益
2018-05-29 15:37:29
利潤分配,未分配利潤。
2023-02-04 14:54:24
要用利潤分配未分配利潤哦
2024-04-10 16:16:55
同學您好,用利潤分配-未分配利潤代替
2023-02-16 16:32:58
你好, 借 利潤分配 貸應交稅費
2021-01-22 11:17:12
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