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老師，申報增值稅表四，稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費期初有數(shù)據(jù)，期末也有數(shù)據(jù)，（本期沒有發(fā)生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師，公司是小規(guī)模納稅人，我要去稅務代開一張增值稅專用發(fā)票，金額有11萬。現(xiàn)在稅務大廳系統(tǒng)登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發(fā)票當場就要交開發(fā)票的稅么？沒有達到增值稅起征點也要交么？
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2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術維護費普通發(fā)票 以及2100元針式打印機專用發(fā)票 這些發(fā)票這個月需要認證碼？
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2017-06-26
老師你好，我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術服務費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
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2021-05-16
老師，請問一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關聯(lián)關系，逃稅問題
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2023-02-25
老師，
問題1：我這月里銷項100，進項增值稅80，現(xiàn)在月末，我要如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目
問題2：現(xiàn)在接上月，我又有銷項90，進項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發(fā)生關系嗎
麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
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2021-10-29
老師，請問下，我5月份開票需預繳增值稅1萬，因為是計提，在6月初申報5月份的賬時，增值稅申報表填寫期末未交1萬，本期應補1萬。
等7月初申報6月賬時，會有期初未交1萬，填寫本期繳納上期1萬，這樣對吧？
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2019-07-10
11月份發(fā)生簡易計稅469987元，外地預繳增值稅3834.36元，請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄？ 異地預繳的城建稅是5%，注冊地城建稅7%，差額部分賬務要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學校，增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票，我做賬也是按正常稅率做，到時候結(jié)轉(zhuǎn)的時候減免增值稅做一筆，但是我申報的時候怎么申報？如果直接填在免稅欄，增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報，雖然填了減免稅明細表，但實際算出的稅額雖然和賬上對上了，但又要交稅，怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預繳增值稅算不算在增值稅稅負率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預繳增值稅申報表所屬期選成上月，并且已審核通過也過了作廢的期限，但是稅款還未繳納，有什么辦法進行更正報表所屬期嘛？ 或者說不更正有什么影響？本地申報表會不會預繳數(shù)據(jù)跳不出來？
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2021-11-02
老師，我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅，那我們賬上要怎么體現(xiàn)，如何做分錄？
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2020-03-19
在項目預繳增值稅時， 扣除分包款后預繳增值稅為0， 那么對應的增值稅附加稅也是0嗎？
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2019-01-15
老師 麻煩請問10月有外地預繳增值稅，但是當時做在11月份中，后面查證轉(zhuǎn)出，1月份重新補交了這部分增值稅，金額是7851.6元。麻煩請問下會計分錄應該怎么做？
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2021-02-24
老師網(wǎng)上預繳增值稅，現(xiàn)在疫情，稅局建議在網(wǎng)上操作，沒用過，不知道網(wǎng)上怎么操作
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2021-06-29
當月有銷售回款，也開了不征稅發(fā)票，怎么預繳增值稅跟土增稅？預繳增值稅在增值稅表幾填寫？還是在主表里填寫？
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2022-02-21
建筑業(yè)，我們是地鐵，中鐵一局業(yè)主代我們繳的，我們是乙方，甲方業(yè)主帶我們繳納增值稅，業(yè)主代繳增值稅及附加怎么做賬？
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2022-01-20
沒有外出經(jīng)營，收到本地工程消防安裝的預收款，需要預繳增值稅嗎？
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2021-04-28
請問一下，小規(guī)模在疫情期間的免增值稅收入如何做賬？稅率的一欄為免稅。還需要做應交增值稅嗎？
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2022-07-04
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
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