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老師，我報企業所得稅申報失敗，給的提示是所得稅季度預繳申報（A類）申報數據已經存在，請勿重復申報！這個要怎么處理？
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2017-01-14
[資料」新新公司企業所得稅采用按季預繳方式,假設1-3季度預繳所得稅時,
納稅調整事項和遞延所得稅費用,公司利潤形成結轉采用表結法，所得稅稅率為25%
年有關各季實現利潤和企業所得稅的計算資料如下:
1.本年第一季度實現利潤為0。
2.本年第二季度,公司實現利潤總額120萬元,按25%的稅率計算確定預繳企業所得稅，并存款予以預繳。
3.本年第三季度,公司累計實現利潤總額248萬元，按25%的稅率計算確定預繳所得稅,因公司貨幣資金不足,第二季度應預繳的所得稅,企業無法按期繳納（已申請延期納稅)。
1/1136
2022-12-11
老師，請問企業所得稅申報年底調整正確數據是在年底的第四季度調整還是在匯算清繳前調整的呢？
4/1595
2021-10-21
年度企業所得稅匯算清繳上繳的所得稅，需要計提嗎？賬務處理是怎樣的
5/3459
2017-07-02
小規模納稅人應該怎樣計算企業所得稅納稅所得額，年度怎樣匯算清繳
1/1997
2019-12-20
老師好，假如申報二季度利潤表的所得稅費用，可以包含上一年度補交的所得稅款費用嗎，一般納稅人。
4/426
2022-06-20
小微企業減免所得稅額，季度申報表主表第12欄，怎么計算？
2/911
2019-10-13
老師我想咨詢一下企業所得稅年報的本月數和本年累計數是怎么填的？
1/1578
2020-04-14
企業所得稅彌補虧損明細表，是不本年度是“可彌補虧損所得”什么樣情況，會使得“主表“減：彌補以前年度虧損”會出現數字呀？
1/1455
2018-05-24
去年多繳的企業所得稅，專管員說要么退稅，要么抵稅。已經走了申請抵稅的程序。今年一季度需要預繳企業所得稅，填哪一行，才能把之前抵扣稅款的數生成？
1/471
2021-04-19
老師好，我們企業上一年度預繳的企業所得稅多繳了，這種情況現申請辦理退稅還是先辦理匯算清繳？
4/560
2022-03-11
老師:您們好!我公司未增值稅有個9萬多元的以前差錯，我們把未交增稅做了以前年度調整，減少了以前的利潤，想問一下如何做企業所得稅的賬務調整。謝謝!
3/359
2019-10-27
老師，彌補虧損是在計算企業所得稅前，還是稅后？還是先彌補本年虧損，凈利潤去彌補以前年度虧損？
1/1993
2021-03-25
以前年度多交了6000多的企業所得稅，現在企業要注銷了，稅務局讓把多交的那個企業所得稅表調平了，企業自己不要這筆錢了，多交也認了，現在只想用最簡單的辦法注銷了。這個表要怎么調
1/1872
2018-09-19
第四季度申報企業所得稅時，因申報錯后到國稅辦理申報更正，導致多交了一筆 還未進行企業所得稅匯算清繳 現在要如何辦理退稅呢？
1/2064
2019-02-19
某企業適用的所得稅稅率為25%，2019年度，該企業實現利潤總額500萬元，應納稅所得額為480萬元，影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元，不考慮其他因素，該企業2019年度利潤表所得稅費用項目本期金額是多少萬元？
1/73214
2020-04-08
某企業適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業實現利潤總額500萬元，應納稅所得額為480萬元，影響所得稅費用的遞延所得稅資產增加8萬元。不考慮其他因素，該企業2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為（ ）萬元。會計分錄
1/8011
2022-04-21
老師，您好！
請問21年有十多萬的利潤，彌補以前年度后是虧損，今年12月的企業所得稅需要做分錄嗎？如何做？謝謝！
3/333
2022-01-08
企業從小規模變為一般納稅人，同一納稅年度，企業所得稅怎么計算？
1/274
2024-03-04
老師，請問一下，我們調整以前未開票收入，進入以前年度調整損益，請問要交企業所得稅嗎？但是本季度我們利潤表上是虧損的
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2020-01-10
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