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稅控系統基數服務費280元未抵減，前面的會計計入，借：其他應付款 貸：銀行存款
現在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
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2021-09-26
您好，請教一下，小規模納稅人上季度的發票這個季度沖紅了，上季度的稅咋報，沖紅前還沒報上季度增值稅呢，現在才報呀。每次報稅系統會自動帶出開票金額，這次出來的卻是紅沖后的數據，請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師，購買金稅盤和系統維護費一起820元，我在增值稅報表中填了，申報表主表中這筆錢沒體現在進項稅中，資產負債表中體現了，這是怎么回事？
增值稅這個月已經申報成功了，下個月再加還行不行的？
那我現在沒有銷項，我第23欄沒填，但附表四填了
這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產型新成立企業，一般貿易方式的，請問一下：1、10月份有3張出口報關單，當月報關單信息已收齊的，因沒開到發票，所以沒申請退稅，但增值稅已申報，退稅發票已勾選，現在我想跟著11月的一起申報退稅，那填退稅申報明細表時，10月份那3張報關單的所屬期填多少？因為匯率不一樣，不知道能不能一起申報；2、一張報關單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統里？
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2022-11-18
3中電希生廣企業為增值柷小規模納稅人，2020年1月友生下列業分：
(1）外購材料一批用于生產小電器，取得增值稅專用發票，注明價款15 00C
直稅1950 元；外購一臺生產設備，取得增值稅專用發票，注明價款 40000 元，
3200元：
(2）委托外貿企業進口一批塑料材料，關稅完稅價格16000 元，關稅稅率 69
相關稅費后將材料運回企業，海關填發了增值稅專用繳款書；
(3）銷售40臺自應小電器，取得含稅收入15450 元；
(4）將5件白產小電器無償贈送給客戶使用；
(5）將使用過的一批包裝物出售，取得含稅收入2060 元；
6）將使用過的一臺設備出售，原值30000 元，含稅售價12360元。
要求：
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2021-11-29
老師 麻煩請問10月有外地預繳增值稅，但是當時做在11月份中，后面查證轉出，1月份重新補交了這部分增值稅，金額是7851.6元。麻煩請問下會計分錄應該怎么做？
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2021-02-24
老師網上預繳增值稅，現在疫情，稅局建議在網上操作，沒用過，不知道網上怎么操作
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2021-06-29
當月有銷售回款，也開了不征稅發票，怎么預繳增值稅跟土增稅？預繳增值稅在增值稅表幾填寫？還是在主表里填寫？
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2022-02-21
建筑業，我們是地鐵，中鐵一局業主代我們繳的，我們是乙方，甲方業主帶我們繳納增值稅，業主代繳增值稅及附加怎么做賬？
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2022-01-20
沒有外出經營，收到本地工程消防安裝的預收款，需要預繳增值稅嗎？
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2021-04-28
請問一下，小規模在疫情期間的免增值稅收入如何做賬？稅率的一欄為免稅。還需要做應交增值稅嗎？
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2022-07-04
總包得到分包勞務的3個點的專票71萬，總包申報預繳金額390萬，減去分包的71萬，剩下319萬再核算預繳增值稅，是不是都可以這樣處理呢
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2020-11-20
老師，想請問一下招用退役士兵怎么申報減免增值稅
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2023-07-07
請問老師，房屋租賃減免增值稅的相關文件號是多少
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2024-03-07
預繳增值稅怎么算的老師？
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2022-04-25
老師您好，小規模季度銷售額不超過45萬，免增值稅
1、只開普票，普票≤45，免征增值稅
2、普票專票都開，普通+專票≤45 ，專票部分交稅
3、普票專票都開，普票+專票>45，全額交稅
以上1.2.3是正確的嗎
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2021-07-19
預繳增值稅這個二級明細與哪個二級明細結平？
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2023-11-22
到年底，預繳增值稅與哪個科目結平？
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2023-03-31
老師，互聯網公司技術合同備案能減免增值稅嗎？
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2020-10-23
老師，房地產的預繳增值稅怎么算啊
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2024-01-17
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