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以前年度預繳的所得稅300.68，想在本年度匯算清繳的時候用之前預繳300.68元的來抵今年的應交所得稅，在所得稅申報表上怎么填列？
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2018-09-14
發現當期的企業所得稅季報申報有誤，在更正后需要補交0.01元所得稅，報表已經提示更正成功，那么0.01元的所得稅去哪里繳納
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2021-04-13
企業所得稅預繳納稅申報表A類里的第5欄“特定業務計算的應納稅所得額”和第14欄“特定業務預繳所得稅額”分別是什么意思
1/6611
2017-12-06
想請問下，企業所得稅季度申報表的這個營業成本是包括所有的成本加費用還是單純的營業成本呀
1/464
2016-04-14
老師這個是核定征收企業所得稅季度申報表。我把收入輸了。下面自動出來稅款。我點確定申報就可以了嗎？
1/226
2020-04-14
老師請問，企業所得稅季度申報表，本年累計金額欄怎么填，是填10月至12月的累計金額，還是全年的累計金額
1/676
2019-01-10
老師 請問下企業所得稅預繳納稅申報表中季初 季末從業人數和季初季末資產總額怎么計算
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2020-01-10
老師，您好，請問一下，沒有支出成本，企業所得稅季度申報表是不是只需要填寫從業人數和資產總額就可以，利潤總額系統自動報表導入，其他不用數據表格不用填寫了，是這樣的嗎
1/189
2022-04-14
【案例 3】
果子企業是一家小型微利企業，2021 年第一季度收入 550 萬元，成本 270
萬元，盈利 180 萬元，果子企業該如何填寫企業所得稅申報表？
【案例分析】
所得稅計算：100*25%*20%*50%+80*50%*20%
=2.5+8=10.5（萬元）
新的計算方法從 4 月 1 號開始實行，2020 年度匯算清繳不能使用。老師這個100萬為什么不是乘以1.25%而是25%謝謝
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2021-07-07
企業所得稅季度申報表填報累計金額是填本年度累計數嗎，還是要加上以前年度的？
1/1489
2018-04-18
企業所得稅季度申報表里的利潤總額 是不是就是填本季度 利潤表中的 利潤總額
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2019-04-09
2、甲公司在20*2年12月份審計中發現下列會計差錯：
(1)20*1年末庫存商品賬面余額為295萬元。經檢查，該批商品的預計售價為420萬元，預計銷售費用和相關稅金為37.5萬元。當時，由于將預計售價誤記為570萬元，未計提存貨跌價準備。可變現凈值＝﹣預計稅價570000-375000=9(2)20x1年12月31日，乙公司發現20x0年漏記了一項管理用固定資產的折舊費用300000元，所得稅申報表中也未扣除了該項費用。假設該公司20x0
7u=37.5
年適用的所得稅稅率為25%，采用會計方法計提的折舊額與按照稅法規定計提的
折舊額相同。
除上述事項外，無其他納稅調整事項。該公司按凈利潤的10％提取法定盈余公積。會計分錄
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2024-01-02
企業所得稅季度申報表營業成本包括什么，費用要不要加進去
1/1655
2021-10-11
老師，新的企業所得稅申報里面的資產總額就是我們資產負債表資產總計數嗎
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2020-07-08
關于固定資產加速折舊會計是不是不用做賬呢?我看所得稅申報表里有一項已經顯示了加速折舊額
如果我做賬了 就重復減掉了呀
1/893
2016-01-08
請問個人獨資企業申報個人所得稅中經營所得在哪里申報，我在地稅的個人所得稅里面，沒有找到，只有工資薪金，稿酬勞務報酬，其他所得，意外所得租金所得，？還有獨資企業申報的經營所得是以老板的名義進行申報嗎，比如張三
3/918
2018-12-16
老師，接手了家外賬，19年前會計是每季度賬照常準確地做，但是每季度稅務申報的企業所得稅報表都是隨便寫，讓利潤為負，到了20年匯算清繳上面再按正確的賬上報表來填，也補交了所得稅。想問下，這種做賬習慣可行嗎
1/548
2020-07-06
老師，公司名下購買的私家車，做賬是入固定資產，按月計提4年，本季度申報企業所得稅報表時，按不含稅的車價直接扣除嗎？
4/200
2022-04-12
小規模，增值稅的已經申報了，這個企業所得稅也就是財務報表這個怎么申報啊？
1/683
2018-07-13
老師我在2019年所得稅匯算清繳時，將企業所得稅彌補虧損明細表中11行當年境內所得額誤填了2019年按稅法規定計算的應納稅所得額48485.57元，如今申報2020年二季度所得稅時自動進入所得稅月季A主表8行：減彌補以前年度虧損，這該如何更正呢？
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2020-07-06
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