;)
老師，請問一下，廣州企業在貴州提供跨區域建筑服務，現在要在項目所在地貴州這邊預增值稅，提供的預繳增值稅的申報表和在廣州本省內提供跨區域建筑服務預繳增值稅的申報表一樣嗎?
1/574
2021-03-23
建筑業本月（12月）收到預收款，是在本月做預繳增值稅，還是在一月份申報期做預繳呢？
1/905
2022-12-23
今年小規模企業，不動產出租給企業，開具5%稅率的增值稅普票季度不超30萬是免增值稅的吧，開具專票才不免對吧。想確定下老師說的不免增值稅應該分情況吧。
1/1525
2023-04-07
老師，稅控服務費減免增值稅，憑證分錄咋做呢？已經結轉損益了
3/520
2022-10-14
老師，您好。開具建筑服務預收款不征稅的發票需要預繳增值稅嗎？
2/1344
2023-10-09
在項目所在地預繳增值稅時，需要扣除分包款再預繳，那么每次預繳扣的分包款是收到的分包款票的金額，還是簽的合同的分包款金額
2/1598
2021-12-09
老師請問下異地預繳增值稅，怎么算的？
2/1772
2022-12-27
老師，小規模一個月開普票開了25萬，減免增值稅嗎？
1/892
2021-04-13
老師，我們是一般納稅人。個稅手續費返還的增值稅銷項稅額，我填列在未開具發票6%稅率，但提交時系統提示“您在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人，第5行的數據應都為0，若有問題請與主管稅務機關增加【應稅服務】稅種類別？
1/1209
2021-04-13
沒有計算增值稅時，
計提時:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
下月交時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
現在發現:應交稅費-應交增值稅(進項)和應交稅費-應交增值稅(銷項),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這三個科目一直有余額掛著,我是不是應該結轉平，年末了的還要結轉至下一年嗎
1/540
2016-07-07
一般納稅人的增值稅 計提和繳納的整個分錄 如果銷項大于進項 結轉 借方 應交稅費 應交增值稅一銷 貸方 應交稅費 應交增值稅一進 、應交稅費 應交增值稅一轉出未交增值稅 等交了就是如下分錄：借方 應交稅費 應交增值稅一未交增值稅 貸方 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 對嗎？ 如果進項多于銷項怎么寫分錄呢
1/739
2019-03-01
考慮時間價值的情況下，假設資本成本率為Kb，則應該有100×110%×（1－5%）＝100×8%×（1－20%）×（P/A，Kb，6）＋100×（P/F，Kb，6），利用內插法計算。如果題目不給上下浮動的年金現值系數和復利現值系數，該怎么用插值法呢
1/2977
2018-07-04
老師，小規模增值稅附表怎么填（30萬以下減免增值稅）
1/727
2019-10-22
房地產預交增值稅，填了預繳增值稅申報表還填了附表四怎么辦？
1/4413
2020-01-02
請教下預繳增值稅申報表在哪下載
1/5682
2018-10-26
建筑行業本市跨區施工，跨區預繳增值稅附加稅，當月開票確認收入，預繳增值稅、附加稅會計分錄和月底結轉分錄怎么寫？
5/1785
2021-07-14
報稅的時候在系統里面不小心把人員改為非正常并且解除雇員了，再增加增加不上，重新增加了，顯示改人員身份號在本公司已存在
1/649
2018-10-11
公司上月登稅的時候地稅那邊沒有給添加殘疾人保障金這一項，報稅的時候系統里面就沒有這一項，需要區專管員那里增加這一項嗎？
1/984
2017-04-13
月末結轉增值稅，是不是必須先要通過應交費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目，10月公司增值稅27.96，金稅卡減免稅額820，分錄借：應交稅金-應交增值稅（銷項） 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 792.04，貸應交稅金-應交增值稅（減免稅額）820，月底所有結轉憑證后面都沒有原始憑證的，是嗎
3/625
2016-11-02
老師，老項目簡易計稅的增值稅計提分錄怎么寫，一般計稅是，借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅，那簡易計稅的增值稅分錄怎么寫
1/576
2019-11-17
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
