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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 10:31

你好預(yù)繳增值稅,貸銀行,附加稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,   開發(fā)票做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算,銷項(xiàng)稅額,預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,

zhihuiziz 追問

2021-07-14 11:32

老師,我想問預(yù)繳增稅和附加稅后,附加稅也有預(yù)繳,到月底要怎么計(jì)提和對(duì)沖附加稅會(huì)計(jì)分錄?

maize老師 解答

2021-07-14 11:41

你好這個(gè)不沖,異地附加稅不能抵減這個(gè)用于抵減本地 ,本地交再做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行

maize老師 解答

2021-07-14 11:42

本地申報(bào)這個(gè)附加稅就根據(jù)你增值稅主表應(yīng)補(bǔ)退稅額去申報(bào),算的,

maize老師 解答

2021-07-14 11:42

不能抵減異地交 異地交是給異地地方稅局了,地方稅收不能抵減

zhihuiziz 追問

2021-07-14 11:47

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-14 11:52

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員呢。

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相關(guān)問題討論
增值稅申報(bào),就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
增值稅附加稅都得填寫
2022-04-13 09:17:19
預(yù)繳的增值稅同期也需要交增值稅的附加稅處理,對(duì)于印花稅按實(shí)際的購(gòu)銷合同進(jìn)行繳
2018-11-08 09:42:43
預(yù)交增值稅是借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款
2019-01-12 03:36:32
附加稅沒有單獨(dú)的預(yù)繳表,在申報(bào)表里有一項(xiàng)預(yù)繳填寫金額就可以了
2019-03-06 14:06:34
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