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我是小規模企業，這個季度有盈利，季度末是不是要計提企業所得稅，季度申報的時候是不是可以彌補虧損，彌補虧損賬務上怎么處理
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2019-06-21
在國稅申報季度企業所得稅，填寫利潤表的時候，上期金額是上個月的金額還是上一個季度的金額？
1/1227
2017-10-31
您好老師咨詢您個問題，我這個月申報季度企業所得稅時，第一次申報錯誤了，我作廢了第一次的申報表，重新提交申報后，系統風險提示倆次利潤總額不一致，這個有問題嗎，能否繼續申報
1/489
2022-04-15
老師，你好。請問一季度企業所得稅填寫申報表時，所得稅費用怎么沒有欄次可以填寫進去，這樣豈不是多交企業所得稅嗎
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2023-04-14
小規模公司季度申報，10月份剛成立，做12月份賬的時候是不是應該計提企業所得稅，分錄是怎么樣
1/429
2020-03-25
老師，想問下，沒有開過發票，零申報，也不結轉成本，申報第三季度企業所得稅時，沒有收入，成本，可以嗎
1/742
2019-10-15
老師，怎么要繳的個人所得稅，怎么算稅前工資？有沒公式
1/133
2020-05-13
老師您好:問下企業所得稅匯算清繳時，前幾個季度申報都繳企業所得稅了，到第四季度虧損，匯算清繳前面繳的稅還要退嗎？謝謝！
1/959
2020-05-11
2022年第四季度我們交了企業所得稅，現在年報提示我們欠所得稅，老師這是啥情況呢
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2023-06-12
您好老師，今年申報年報報表營業收入這塊要填寫“營業收入”累計數說明報告是怎么回事呢？ 是企業所得稅年度申報表 怎么寫呢？
1/975
2023-03-10
你好老師，我想問下，假如以前年度 ，可供彌補虧損30萬，本年度第二季度盈利10萬，那所得稅預繳申報表第八行 減彌補以前年度虧損填多少？假如第三季度又盈利5萬，第八列又該填多少？
1/602
2020-08-02
甲公司2019年累計會計利潤總額400萬元，國債利息收入10萬元，以前年度未彌補虧損30萬元，企業所得稅稅率25，前三季度計提所得稅70，請編織第四季度計提企業所得稅會計分錄
1/717
2021-11-03
老師好，請問發現申報的第三季度企業所得稅，季末資產申報錯誤怎么辦？
1/704
2020-01-06
老師，請問有子公司的母公司，母子公司都獨立核算，只有企業所得稅是匯總申報，需要申報企業年度關聯業務往來報告表嗎？
1/642
2023-03-14
老師 您好 之前年度的進項稅額轉出導致補繳企業所得稅，補繳的企業所得稅怎么入賬？
1/3358
2022-04-06
老師好！2019年企業所得稅 年報的資產總額跟季報的平均值不一樣能否申報？比如季度報平均值2w跟年報3千！ 公司是2019年9月成立的 、形成這個問題的原因是2019年第四季度季度報時候報錯了……包括企業所得稅、資產負債表、利潤表。整體都是多報了！
1/1497
2020-04-21
企業所得稅匯算清繳，是否可以不彌補以前年度虧損？當年有利潤按照利潤總額進行繳納企業所得稅
1/2907
2019-06-14
房地產企業，收到預收款時，季度企業所得稅填報的是特定業務計算，結轉收入后，申報季度企業所得稅時，之前預繳的預收款可以扣除嗎
2/1597
2021-07-11
老師，我2020年紅沖2019年收入，2020年季度所得稅申報的營業收入填0嗎？我2020年第一季度也沒開票
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2020-05-28
請問老師，我剛從事會計，沒有做過匯算清繳，不知道在哪里做？是電子稅務局的居民企業年度所得稅申報嗎？
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2020-05-04
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