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紅字信息表作廢了重新開了怎么申報(bào)增值稅
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2021-03-03
公司報(bào)增值稅數(shù)字填好了怎么就申報(bào)不了呢?
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2019-04-08
當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票已開具,稅盤顯示已經(jīng)上報(bào),當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票還能作廢嗎?
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2019-03-10
你好老師, 1月份我開具了一張紅字專用發(fā)票信息表,12月份的發(fā)票對(duì)方未抵扣。 1月開完信息表我沒有開紅字發(fā)票,1月報(bào)稅的時(shí)候手動(dòng)把這個(gè)金額沖減出來(lái)了 現(xiàn)在3月了應(yīng)該怎么處理呢
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2020-03-16
4.某企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率13%,主要生產(chǎn)和銷售A、B、C產(chǎn)品, 銷售價(jià)不含增值稅,銷售的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)1日,向乙企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價(jià)為80萬(wàn)元,成本60萬(wàn)元,貨已發(fā)出, 已開出增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到,合同注明現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20 、N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。8日,乙企業(yè)付清貨款,款項(xiàng)已收存銀 行。 (2)6日,用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.5萬(wàn)元,銀行承兌手續(xù)費(fèi) 2.2萬(wàn)元。 (3)15日,向丙企業(yè)銷售B產(chǎn)品,售價(jià)為350萬(wàn)元,由于成批銷售,給予 4%商業(yè)折扣并開出增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到,該批產(chǎn)品成本240萬(wàn)元。 (4)20日,由于發(fā)貨錯(cuò)誤,丁公司要求退回上月25日銷售的20件C產(chǎn)品, 銷售單價(jià)2萬(wàn)元,單位成本1萬(wàn)元,銷售收入40萬(wàn)元已確認(rèn)入賬,成本上月 已結(jié)轉(zhuǎn),該企業(yè)同意退貨,開具紅字發(fā)票,退回產(chǎn)品已入庫(kù)且手續(xù)已辦清。 (5)30日,銷售材料,售價(jià)為160萬(wàn)元,款項(xiàng)已收存銀行,該材料成本145 萬(wàn)元,已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元。 (6)30日,實(shí)際收到經(jīng)營(yíng)租出生產(chǎn)設(shè)備本月租金30萬(wàn)元,月折舊額 20
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2020-05-27
給我開票的下游公司跑路了稅務(wù)局要求我補(bǔ)稅費(fèi)怎么弄
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2021-11-03
借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字) 請(qǐng)問這個(gè)分錄月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-11-24
購(gòu)買方退給銷售方不合格品的原材料,對(duì)方給開的紅字發(fā)票,我們?nèi)绾巫鲑~呢,是紅字專用發(fā)票,是不是不用認(rèn)證?
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2021-12-07
稅局公布了自2018年1月1日起,納稅人通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票(包括:增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票)時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)稱會(huì)自動(dòng)顯示并打印在發(fā)票票面“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”或“項(xiàng)目”欄次中,這個(gè)是什么意思。具體開票是什么樣,老師您這邊有發(fā)票的版本可以參考一下嗎??
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2018-01-03
11月開票系統(tǒng)申請(qǐng)17份紅字發(fā)票,其中2份已撤銷,實(shí)際有效的是15份,填增值稅申報(bào)表時(shí)候,查詢進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù),顯示紅字發(fā)票還是17份,請(qǐng)問我在申報(bào)表上該怎么填寫?
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2019-12-11
問題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬(wàn),那這200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
增值稅專用發(fā)票的處理。
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2017-06-11
老師,請(qǐng)問客戶是事業(yè)單位,要開增值稅普通發(fā)票,只提供給我們名字和信用代碼,沒有開戶行和銀行賬戶,可以開嗎
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2019-07-02
黑盤怎么能進(jìn)去增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)呢,先插入,然后登陸網(wǎng)頁(yè),試了不行,沒有反應(yīng),是選數(shù)字證書登錄,還是用戶名
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2018-11-28
老師 上個(gè)月 做了 借 管理費(fèi)用 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60 貸 銀行存款1060 這個(gè)月開了紅字發(fā)票 在怎么做分錄
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2023-05-09
以前開具稅率16%的增值稅發(fā)票,要作廢,現(xiàn)在可以開稅率16%紅字負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?按購(gòu)銷合同
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2019-11-22
小微企業(yè)免征增值稅的案例 玉溪華正商貿(mào)有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼號(hào)為: 91530402MA6237987C,小規(guī)模納稅人(不是個(gè)人和個(gè)體工商 戶),從事貨物銷售,推行了增值稅發(fā)票升級(jí)版,按季申報(bào) 納稅人, (一)業(yè)務(wù)描述 業(yè)務(wù)一:2023年第一季度,銷售手機(jī)一批,不含稅銷售 收入45000元:提供信息技術(shù)服務(wù),取得信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入 30000元:通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)自開增值稅普通發(fā)票。 業(yè)務(wù)二:2023年第一季度,銷售電視一批,不含稅銷售 收入40000元。代開增值稅專用發(fā)票,預(yù)繳增值稅400元:提 供研發(fā)服務(wù),不含稅收入25000元,代開增值稅專用發(fā)票, 預(yù)激增值稅250元, (二)填報(bào)要求 填寫2023年一季度納稅申報(bào)表
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2023-10-25
未交增值稅余額里的數(shù)字是從哪里得出開的
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2017-05-29
企業(yè)銷售古董字畫等藝術(shù)品繳納17% 增值稅嗎
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2018-02-02
對(duì)方開了增值稅紅字申請(qǐng)表怎么查詢不到呢
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2021-05-23
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