;)
延期抵扣勾選什么用？我提交了延期勾選申報表里為什么沒有？
1/305
2022-03-24
上期抵扣金稅盤費用449.09，這期申報主表28欄1分次要填寫數字？
1/546
2019-06-09
老師好，增值稅專用發票的認證期限和抵扣期限分別是多少啊？
4/382
2021-12-10
加計抵減臺賬上期第8欄，期末可計提額為負數，是什么原因呢
1/3285
2022-06-15
上期差旅費抵扣稅額多計，本期想要調整回來，會計分錄怎么做
1/1186
2020-06-17
本期有一個3000元的無票收入，小規模申報增值稅需要把此金額體現在本期免稅額里嗎？
2/530
2019-01-11
在講增值稅實操全解8例1時防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時，“期初余額”為抵扣數，本期發生額為0，但金馬商貿也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發生額”為抵扣數，不知以上兩種填法都對，還是以哪個為準？？
1/671
2017-03-06
老師好，餐飲公司（一般納稅人）收到的進項發票可以抵扣的吧？ 疫情期間享受增值稅免稅政策的話 收到的進項發票是直接進成本呢還是先認證再轉出？謝謝
1/376
2020-11-30
老師，我公司是一般納稅人，1月疫情期間，普票的銷項稅額減免，造成認證的進賬稅額多，申報時做了進項稅額轉出，現在想要抵扣這部分的轉出額，怎么申報副表
1/587
2020-04-16
購入材料一批 已抵扣進項稅 材料會免費給客戶使用 所有權還是歸屬自己 材料發放出去給客戶使用時入什么科目 不做視同銷售 后期材料會歸還 回公司
1/728
2019-05-29
小規模納稅人購買稅控盤，收到專票，分錄應該如何去做？若存在減免稅費，后期這減免稅費應如何結轉？
1/501
2019-10-10
我公司2019年5月成立，申報殘保金的時候只要選擇減免性質中的其他，然后手動填上本期減免費額嗎？
1/1076
2019-07-05
老師，你好，請問個體戶開的餐飲票，普通發票，現在疫情期間是免費的是嗎，如果超過限額也還是免費的嗎
3/1450
2020-06-09
老師您好，我單位是一般納稅人小微企業服務業，疫情期間餐飲和住宿都是免稅的，會議費是不是免稅呢？
1/1262
2020-07-16
老師好，我們公司現是買了別人的公司，之前一是一直沒有打理的，我們公司接手后變更為小規模納稅人（之前會計辦理的），現在去辦更為一般納稅人了，現在申報的時候有個上期留抵稅額100，實際做賬上是沒有的，這個我要怎么理？
1/573
2020-10-20
本期12月已做賬，但本期因為沒有簽字確認成功造成沒有認證抵扣增值稅發票，本期的進項稅可以留到下期抵扣嗎？然后企業所得稅已經申報繳稅，是按照進項稅額已經抵扣成功的情況下，現在因為增值稅沒有抵扣成功，現在需要調整所得稅表格和財務報表嗎？謝謝
3/1077
2020-01-16
有上期未作進項轉出的發票 在本期轉出 申報時，填列B09申報表附列資料（四）時，加計抵減情況第6欄，本期發生額是填本期實際應抵扣的金額還是需要在本期調減額單獨填列上期未做進項轉出的稅額？
12/459
2021-11-10
出口業務正常做收入應該怎么做，我們正常做會帶出來銷項稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
1/19
2023-12-05
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區別
1/940
2018-07-24
上期留抵稅額9906.97，9月還沒抵扣完， 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
1/1476
2021-10-12
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
