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四毛呀
于2018-07-24 14:29 發布 ??948次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-07-24 14:29
待抵扣稅額是還沒有認證抵扣的,期末留底稅額是已經認證,但是銷項稅不夠,留到后期抵扣的進項稅
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期末留底稅額賬務上要轉入待抵扣稅額嗎?
答: 您好,這個是不需要轉的
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區別
答: 待抵扣稅額是還沒有認證抵扣的,期末留底稅額是已經認證,但是銷項稅不夠,留到后期抵扣的進項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期末留底稅額是指以認證還未抵扣的么?
答: 期末留底稅額是指已經認證的進項稅大于銷項稅的余額
關于增量留底稅額退稅,期末留底稅額是從公司成立到2019年3月底,還是只是今年1-3月的留抵稅額
討論
期末留底稅額=應抵扣稅額-實際抵扣稅額期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進項轉出這兩個公式都對吧?
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
請問老師針織行業,電稅負怎么計算?(有以下數據:期初留底稅額、銷項稅額、進項稅額,已交稅額、期末留底稅額、期末待抵扣稅額、電度數)
老師,請問稅局多扣了,我公司32866 .52的增值稅錢,他們讓我只能在網上抵扣,我看主表期末留底稅額是32866.52元,我應該怎么做賬?需要稅局給我開什么證明嗎?1月我們不用交稅,所以沒有抵扣。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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