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小規(guī)模納稅人生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅呢，現(xiàn)在我們開(kāi)的專票普票都是1%征收率，又說(shuō)可以開(kāi)免稅發(fā)票，那樣的話，專票可以開(kāi)免稅的嗎？
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2020-07-23
老師，本期有固定資產(chǎn)抵扣，申報(bào)時(shí)要填固資進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表嗎
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2016-09-01
本月預(yù)交的稅金抵不完，請(qǐng)問(wèn)后期月份能抵扣嗎，需不需要什么手續(xù)
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2020-06-15
老師 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣日期有限制么 超過(guò)三個(gè)月還能認(rèn)證抵扣么
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2020-04-01
工程預(yù)繳稅款，當(dāng)期是否可以抵扣？還是必須該工程開(kāi)票后才能抵扣？
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2020-04-21
老師那個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票抵扣期限是多久啊，是超過(guò)半年就不能抵扣了么？
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2023-11-23
增值稅納稅申報(bào)表附表二的填列：（1）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，其中：前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣。這一欄應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)，現(xiàn)在都是發(fā)票勾選認(rèn)證，當(dāng)期勾選就申報(bào)抵扣了，如果當(dāng)期未勾選，那就是當(dāng)期未認(rèn)證，是這個(gè)意思嗎？那這個(gè)“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)
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2022-04-06
公司17年購(gòu)入金稅盤及服務(wù)費(fèi)，但是一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，也沒(méi)有會(huì)計(jì)人員，所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)附表四，那19年發(fā)生業(yè)務(wù)了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫(xiě)附表四，作為本期發(fā)生額填列嗎？
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2019-02-19
老師你好，我想問(wèn)什么情況下會(huì)做這筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)
銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）
然后這個(gè)分錄的金額怎么確定，是當(dāng)期應(yīng)納稅額和應(yīng)免、抵、退稅額之間的差額嗎？
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2022-05-04
建筑行業(yè)，增值稅附表四
建筑服務(wù)預(yù)征預(yù)繳納稅款：本期發(fā)生額9350.33
本期應(yīng)抵扣稅額9350.33
實(shí)際抵減稅額0
期末余額9350.33
2月份申報(bào)時(shí)，這里該如何填？
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2021-03-02
服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。這是什么意思第9欄填寫(xiě)無(wú)票收入119500元，第19欄和20欄填寫(xiě)3480.58怎么就不對(duì)呢？
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2020-10-19
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)從事固廢處理行業(yè)，屬于企業(yè)所得稅減免項(xiàng)目，目前是項(xiàng)目第二年免稅期，請(qǐng)問(wèn)其他業(yè)務(wù)收入及營(yíng)業(yè)外收入屬于項(xiàng)目收入享受免稅嗎？
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2022-05-21
報(bào)表提示比對(duì)異常，提示“”當(dāng)期《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第10行有數(shù)據(jù)，但無(wú)相關(guān)免稅資格備案信息“，但是查看了減免表表中沒(méi)有填數(shù)據(jù)
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2019-11-04
老師，疫情期間，社保減免，減免的部分是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？比如，單位應(yīng)該交500元減免只交100元，那400元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，還是本月只計(jì)入100費(fèi)用
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2020-04-13
免稅銷售額1萬(wàn)稅款1100， 在填一般納稅人申報(bào)表時(shí)，主表第8行本期數(shù)，是1萬(wàn)還是11100元？同時(shí)填減免明細(xì)表時(shí)，免稅項(xiàng)目銷售額是1萬(wàn)還是11100
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2019-02-09
金稅盤的減免稅款支付時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:銀行存款 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅款 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-08-08
老師您好！我們有一筆收入在稅務(wù)上免稅與不免稅沒(méi)有嚴(yán)格的界定，我們暫時(shí)按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，目前要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不做認(rèn)證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務(wù)局確定免稅了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局確定不免稅我們?cè)俚挚?，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
#提問(wèn)#稅控盤減免稅分錄？購(gòu)進(jìn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，妥否？
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2020-07-11
老師，我們是一般納稅人，在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)有個(gè)問(wèn)題，我的進(jìn)項(xiàng)票是8月份認(rèn)證的，現(xiàn)在申報(bào)8月份的稅，可是填寫(xiě)時(shí)“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”時(shí)輸不進(jìn)去數(shù)字，但是“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”這列可以輸進(jìn)去，請(qǐng)問(wèn)填在“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”這列對(duì)嗎
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2016-09-07
增值稅加計(jì)抵減后，留抵稅額有什么變化？例，原來(lái)3月份留抵是1000，4月份進(jìn)項(xiàng)15000，4月份本期沒(méi)有銷售，合計(jì)留抵16000，加計(jì)抵減后，留抵稅額應(yīng)該是多少？
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2019-05-24
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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