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一般納稅人企業，例如上期留抵增值稅10元，本期繳納的稅控盤維護費280元，怎么把這280元也認證為留抵稅額？
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2021-11-04
如圖，（6）機動車銷售統一發票是屬于專票還是普票還是手撕發票？三種發票有什么區別？（7）上月購進免稅農產品（已經抵扣進項稅），我不明白免稅產品不是不交稅嗎，怎么又抵扣？
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2014-11-29
增值稅進行稅余額1000，銷項稅額1200，減免稅金480，應交增值稅留抵280（金稅盤抵剩余額），年末結轉增值稅各明細科目時，做以下分錄對不對:借:銷項稅額1200，貸:進項稅額1000，減免稅金200
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2019-01-13
收到免稅的農產品進項票，是不是直接按票面金額*10%抵扣？比如收到一張發票（免稅的）96000元，是按96000*10%=9600元抵扣，但錄入時，哪里顯示的價稅合計10566元，這個價稅合計與96000元不同，會影響嗎
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2018-09-10
一般納稅人兼營簡易計稅、免稅無法劃分的，需按照公式計算不得抵扣的進項稅；可是又說納稅人即用于一般計稅又用于簡易計稅、免征、集體、個人的，進項稅全額抵扣，不是相互矛盾嗎？
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2019-04-05
小微企業，未達到起征點，，申報小規模納稅人增值稅時出現“服務、不動產和無形資產本期數，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%?！? 那19欄怎么填呢？
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2019-10-23
老師，本期有固定資產抵扣，申報時要填固資進項稅額抵扣情況表嗎
1/540
2016-09-01
本月預交的稅金抵不完，請問后期月份能抵扣嗎，需不需要什么手續
1/784
2020-06-15
老師 請問進項發票抵扣日期有限制么 超過三個月還能認證抵扣么
2/675
2020-04-01
工程預繳稅款，當期是否可以抵扣？還是必須該工程開票后才能抵扣？
1/1493
2020-04-21
老師那個進項專票抵扣期限是多久啊，是超過半年就不能抵扣了么？
1/335
2023-11-23
4月我繳納了稅控服務費280，4月沒有收入，我在國稅申報表4里填寫了本期發生額280，本期實際抵減0，期末余額為280.還用在附表2里的本期認證相符且本期未申報抵扣里填寫嗎？
1/953
2018-05-02
增值稅加計抵減后，留抵稅額有什么變化？例，原來3月份留抵是1000，4月份進項15000，4月份本期沒有銷售，合計留抵16000，加計抵減后，留抵稅額應該是多少？
1/901
2019-05-24
增值稅納稅申報表附表二的填列：（1）認證相符的增值稅專用發票，其中：前期認證相符且本期申報抵扣。這一欄應該填什么數據，現在都是發票勾選認證，當期勾選就申報抵扣了，如果當期未勾選，那就是當期未認證，是這個意思嗎？那這個“前期認證相符且本期申報抵扣”應該填什么數據
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2022-04-06
建筑行業，增值稅附表四
建筑服務預征預繳納稅款：本期發生額9350.33
本期應抵扣稅額9350.33
實際抵減稅額0
期末余額9350.33
2月份申報時，這里該如何填？
1/1531
2021-03-02
公司17年購入金稅盤及服務費，但是一直沒有經營業務，也沒有會計人員，所以當時沒有填寫附表四，那19年發生業務了，有增值稅了，那還能抵減嗎？如果可以抵免，該如何填寫附表四，作為本期發生額填列嗎？
1/705
2019-02-19
請生產出口退稅企業的老師回答
4月份有出口報關，請問
1、接下出口發票什么時候開？
2、采購進項抵扣要在什么時候拿到好？
3、出口退稅什么時候報，出口免抵退匯總表所屬期是幾月
請懂的老師幫我安排一下
1/1534
2020-04-04
老師您好！我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定，我們暫時按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認證進項稅額，目前要確認收入結轉成本，我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉出，稅務局確定不免稅我們再抵扣，這樣做可以嗎？
1/711
2020-06-23
老師你好，請問免抵退銷售額和應退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎？
1/1030
2020-02-27
文化增值稅減免優惠政策，金稅盤設備和服務費還用登記稅額抵減嗎？
1/931
2018-08-15
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