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企業從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款，公積5萬元，所以銅像館一定支付的增值稅為6500元，預備人1635元，其中增值稅135頁。款項共計58135元，企業開出為期六個月的商業承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
你好，老師，我想咨詢一下，我初級的時候學的，應納稅所得額×25％―[（遞延所得稅負債期末-期初）-（遞延所得稅資產期末-期初）]是應納稅額，所以這個對不對？還是我記錯了
1/842
2019-06-30
老師，他進了200的貨，內銷100，只剩了100，咋出口了200。這個題免抵稅額為10，假如出口貨物免抵退稅額是8，那留抵稅額是4。免抵稅額和留抵稅額有啥區別，我覺得都是抵下期進項啊
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2019-12-30
當期沒有進項稅額，出口無法退稅，都變成了免抵稅額，除了增值稅需要申報意外，出口退稅的免抵退明細表，免抵退匯總表還需要申報嗎？
1/502
2022-05-23
上期的免抵稅額對增值稅沒有影響嗎？如果應交的增值稅是11154 而免抵稅額是1600 這兩個數互相沒有影響嗎？這個免抵稅不能沖減增值稅對嗎？
1/926
2017-08-07
老師 ，跨區域涉稅預繳稅，是不是要走公戶了 私戶行不
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2023-01-14
求各月的應納增值稅額、應退增值稅額、免抵稅額、期末留抵稅額
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2022-04-12
老師，您好！我們是酒店行業，在疫情期間免稅，同時進項稅未勾選抵扣，現在過了免稅期，原有的進項稅發票能勾選抵扣了嗎？
1/595
2021-12-02
老師請教個問題，每個月申請生產企業出口貨物免抵退審批通知書，上面有本期申報出口貨物免抵退貨（），其中應免抵稅額（）元，退稅額（）元，怎么填呢
1/1623
2016-11-08
請問老師 , 經由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
1/675
2019-09-12
老師，我公司上期留底稅額619241.07，本期銷項稅額29533.27.本期進項稅額660894.32，進項稅額轉出為111797.01，當期免抵退稅額為380322.41。則這個月的期末留底稅額為多少？當期應退稅稅額為多少？當期免抵稅額為多少？請老師仔細解答下
1/751
2019-08-14
附表四和減免稅申報明細表， 本期抵減金額為什么附表四本期實際抵減稅額沒有填480元，而減免稅申報表本期實際抵減稅額有填480元，都是實際抵減一個有填，一 個沒有填是為什么呢？
1/3212
2018-08-21
上一年度多交了增值稅，所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回，上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:管理費用 請問老師本年度我應該怎么做分錄
1/639
2019-07-02
老師，請教一下：本月期末增值稅留抵300，當期免抵退應退稅額200，如何做會計分錄？謝謝
1/1501
2018-10-19
是產地產企業，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數據是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅
1/452
2017-03-13
若期末留抵很多稅控維護費附表四跟減免表本期實際抵減可以不填嗎，可以多少什么時候抵扣什么時候抵減嗎？
1/632
2020-01-12
老師，免抵退稅年月填的是申報所屬期還是報關單出口日期。
2/1439
2021-09-03
你好個人所得稅，原諒的手機停用了，登錄不上，怎么推稅呢？
1/360
2023-03-20
免稅期間不能來上課專票，但已經開了的怎么申報
1/467
2020-10-21
1、老師好，紅沖之前的業務，是按照原業務發生時的稅率還是當前重開時的稅率開藍票啊？
2、生活服務業，紅沖了一筆免稅期間的業務，現在開票，還能開出免稅的發票不？
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2021-08-10
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