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當期應退稅額為153630.22，當期免抵稅額是39665.05，會計分錄怎么做
1/937
2017-04-07
一般納稅人可以申請百分之十的企業所得稅嗎
1/509
2017-09-01
老師，生產企業出口免抵退稅
1、出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。
2、當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-(上期期末留底-上期審批通過退稅額+當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額-其他進項稅轉出)。
得數若是負數為期末留底稅額。
3、出口貨物免抵退稅額=出口貨物FOB價x匯率x出口貨物退稅率。
問題：如果出口貨物征稅率0%；出口貨物退稅率為13%是不是就證明第一個公式的絕對值=第三個公式
3/359
2024-04-30
這個圈紅色收回已作壞賬轉銷的金額是收回還是沒收回？
1/478
2021-04-17
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
1/329
2019-05-24
老師，我想問下，我們疫情期間免增值稅，專票不能免，疫情期間取得的電費和燃氣費的進項能不能以后再抵？如果要開專票，進項抵能不能全額抵？
1/1722
2020-03-21
老師，當期有免抵稅額的，附加稅也是在當期申報還是在下期申報
1/1418
2021-01-06
應抵扣稅額合計＝進項稅額+上期留抵稅額－進項稅額轉出－免抵退應退稅額+按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額，為什么要減去免抵退應退稅額？免抵退稅額不抵扣銷項嗎？
1/4047
2019-03-06
經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤比值大於1.1
1/564
2021-07-06
你好本期已申報免抵退稅應退稅額是3月份增值稅申報表的期末留抵稅額嗎
1/1164
2022-04-25
就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數據，就是上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多，這個應該怎么辦？老師這個應該怎么做憑證
1/111
2022-02-18
“當期應納稅額為正數時，免抵稅額就等于免抵退稅額，那需要增值稅應納稅額，繳納城維稅、教育費附加，且免抵稅額就沒有用不能抵扣應納稅額了嘛
1/3707
2019-09-11
免抵退核銷后，生成的應調免抵退金額若為正數，下期沒有出口業務的話，如何做會計分錄
1/1198
2022-06-01
就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數據，就是上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多，這個應該怎么辦 老師這個應該怎么做憑證
1/74
2022-02-18
假如免抵退稅在7月8日申報, 產生的免抵額交納附加稅是在幾月增期里面申報附加稅
8/891
2023-01-31
我想問一下這個免抵稅額，就是當期沒有退下來的稅額，下一期可以繼續抵扣嗎？
3/370
2024-01-01
出口免抵退有個問題：如果到期應交稅額為正值，即沒有留抵，當期應退稅額咋算？
1/1415
2019-07-21
就是我的免抵退稅申報匯總表中一直有個數據，就是上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多，這個應該怎么辦？老師這個應該怎么做憑證
1/293
2022-02-18
老師：你好！請問：新發生出口業務的生產企業自發生首筆出口業務之日起12個月內的出口業務，不計算當期應退稅額，當期免抵稅額等于當期免抵退稅額；未抵頂完的進項稅額，結轉下期繼續抵扣，從第13個月開始按免抵退稅計算公式計算當期應退稅額，這個規定現在還在使用嗎？
1/442
2022-03-17
有消費稅的白酒和香煙，消費稅現在是怎么計算的？
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2018-08-15
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