你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是我沒有提前申報, 現在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?

小黎老師

職稱：中級會計師

2019-05-24 14:50

您好，到時候是可以申報的

愛撒嬌的犀牛追問

2019-05-24 16:24

謝謝老師,但我還有幾個問題想請教一下:

1.我要提供合同跟送貨單給專管員證明貨物是在4月1前送的.可是合同方面,我們是屬于每天都在持續送貨但購銷合同是一年跟客戶簽一次,而且上面并沒有貨物內容跟金額,這樣能算合同嗎,雖然有蓋章. 我開票都是跟據客戶有個收貨平臺有顯示接收了我們貨物的數量,單價及金額來開票的.可是合同一年只有一次.哪我把收貨平臺系統的資料打印出來可以當證明嗎?

2.另外,如果我把4月及5月開的16%的票放在申報3月將其列入未開票項目進行申報。哪4月跟5月申報表要進行未開具發票負數申報,這樣寫負數會不會被鎖稅盤,開不了票?

3.四月報稅期過了我們已扣了增值稅,哪改申請表會對我已經扣的增值稅有影響??是要重新扣還是要交罰款啊...滯留金什么的?

謝謝老師!

小黎老師解答

2019-05-24 16:27

您好，收貨資料都可以當作證明資料的2.負數申報不會鎖稅盤，就是系統可能申報不了，要去柜臺辦理 3.一般不會有滯納金的