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匯算清繳的企業(yè)所得稅費(fèi)用，用了以前年度損益調(diào)整會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表
2/1948
2022-06-27
老師，所得稅退稅造成的以前年度損益調(diào)整在所有者權(quán)益表如何填寫
1/1629
2020-10-13
，如果有以前年度損益調(diào)整-1萬，是不是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)也要減1萬？
1/507
2016-01-20
去年的少計(jì)費(fèi)用，在今年用“前年度損益調(diào)整科目”，分錄為，借 :以前年度損益調(diào)整 貸: 相關(guān)科目 ，請(qǐng)問改科目可以低減的應(yīng)納稅所得額嗎？
1/706
2019-11-18
老師，麻煩問一個(gè)問題，就是我們2020年匯算2019年的所得稅費(fèi)用，在今年補(bǔ)提的時(shí)候是借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅，還是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交所得稅
2/220
2020-11-07
老師早上好！請(qǐng)問用了以前年度損益調(diào)整科目之后，增加的或減少的企業(yè)所得稅會(huì)影響到以前年度的利潤(rùn)表嗎？這個(gè)調(diào)整分錄不需要用到所得稅費(fèi)用科目，如果影響以前年度的利潤(rùn)表，那么調(diào)整的所得稅在利潤(rùn)表中哪里體現(xiàn)出來呢？
8/466
2022-04-29
這個(gè)損益調(diào)整的金額 就不能加進(jìn) 所得稅申報(bào)表了 是嗎？所得稅申報(bào)表也沒有 填寫以前年度損益調(diào)整的 金額
1/573
2017-05-03
老師，請(qǐng)問本年年初發(fā)現(xiàn)上年度期間費(fèi)用重復(fù)入賬，如果不通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話，那么我可以在匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用那里直接調(diào)減嗎？如果在本年調(diào)整的話就會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅！
1/826
2021-01-13
我通過以前年度損益調(diào)整把收入調(diào)成與開票數(shù)一致了，但是利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是當(dāng)期的，會(huì)形成盈利，以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)不能反映到利益表中，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)不知這部分?jǐn)?shù)據(jù)該填到哪里，麻煩你抽空幫我解答一下
0/19
2022-05-12
會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬，少記收入，稅金如何處理？ 如何進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？ 查2050年做的是：
收入：1730233.14稅金：224930.26
正確應(yīng)是：
收入：1983717.73
稅金：257883.27
今年如何更正？ 稅務(wù)報(bào)表對(duì)，現(xiàn)在是影響企業(yè)所得稅 影響利潤(rùn) 稅報(bào)肯定沒問題
3/1222
2022-03-18
收到去年的企業(yè)所得稅退稅，用了以前年度損益調(diào)整，為什么利潤(rùn)表顯示加上這筆退稅反而利潤(rùn)減少了
3/147
2024-08-05
老師你好：
請(qǐng)問，當(dāng)期固定資產(chǎn)盤盈該如何處理？比如企業(yè)4月購進(jìn)一批機(jī)器設(shè)備，已入賬。6月初盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈1臺(tái)機(jī)器設(shè)備。此時(shí)，固定資產(chǎn)的盤盈還用“以前年度損益調(diào)整”科目？通常，企業(yè)的所得稅都是按季繳付，此時(shí)盤盈固定資產(chǎn)的企業(yè)所得稅又怎樣處理？請(qǐng)老師盡量將相關(guān)分錄寫詳細(xì)些，謝謝！
2/452
2022-05-06
老師，請(qǐng)問本年年初發(fā)現(xiàn)上年度期間費(fèi)用重復(fù)入賬，如果不通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話，那么我可以在匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用那里直接調(diào)減嗎？如果在本年調(diào)整的話就會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅！
1/768
2021-01-13
老師，電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)表）的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用為會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提的所得稅，去年做20年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅，當(dāng)時(shí)用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那今年在做21年匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)今年做21年年報(bào)表中嗎，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不用管它嗎
3/785
2022-05-25
老師您 好，以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)列2020年企業(yè)所得稅退稅金額在2021年需要納稅調(diào)整嗎？
1/360
2022-05-09
企業(yè)所得稅匯算退稅，走以前年度損益調(diào)整科目，有調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
1/770
2022-05-13
老師 我年前暫估了六萬的成本票 到年度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沖紅了 交了企業(yè)所得稅 沖紅這部分放在了以前年度損益調(diào)整里 那我報(bào)年報(bào)的時(shí)候 這部分應(yīng)該怎么報(bào)在報(bào)表里呢
5/1598
2020-11-30
老師，我2020年4月做了幾次以前年度損益調(diào)整，這個(gè)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是不是也要進(jìn)行調(diào)整啊
具體的賬務(wù)處理是怎么樣的啊
我可以年度統(tǒng)一對(duì)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行企業(yè)所得稅調(diào)整嗎
1/638
2020-05-19
2017年有一筆支出，在2018年做到以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在這部分支出要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問我要更正那一年的所得稅報(bào)表？
1/442
2020-12-09
2020年利潤(rùn)總額為1360000，以前年度損益調(diào)整為989000。企業(yè)所得稅費(fèi)用是（1360000-989000）*25%？
1/302
2021-01-15
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