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我通過以前年度損益調整把收入調成與開票數一致了,但是利潤表的數據是當期的,會形成盈利,以前年度損益調整的數據不能反映到利益表中,在申報企業所得稅時不知這部分數據該填到哪里,麻煩你抽空幫我解答一下
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2022-05-12
會計發現以前年度有一筆收入做錯賬,少記收入,稅金如何處理? 如何進行以前年度損益調整? 查2050年做的是: 收入:1730233.14稅金:224930.26 正確應是: 收入:1983717.73 稅金:257883.27 今年如何更正? 稅務報表對,現在是影響企業所得稅 影響利潤 稅報肯定沒問題
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2022-03-18
收到去年的企業所得稅退稅,用了以前年度損益調整,為什么利潤表顯示加上這筆退稅反而利潤減少了
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2024-08-05
老師你好: 請問,當期固定資產盤盈該如何處理?比如企業4月購進一批機器設備,已入賬。6月初盤點時發現盤盈1臺機器設備。此時,固定資產的盤盈還用“以前年度損益調整”科目?通常,企業的所得稅都是按季繳付,此時盤盈固定資產的企業所得稅又怎樣處理?請老師盡量將相關分錄寫詳細些,謝謝!
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2022-05-06
2017年有一筆支出,在2018年做到以前年度損益調整科目,現在這部分支出要補交企業所得稅,請問我要更正那一年的所得稅報表?
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2020-12-09
老師好,去年底暫估結轉的某項材料成本比實際的發票材料成本要多,造成去年利潤虛低,今年匯算清繳要將對應多結轉成本部分調增,若調增,是否可以用“以前年度損益調整”科目,若不允許,賬務處理方面? 是否可以將調增部分對應多交所得稅部分直接計提到2023 年度所得稅費用科目?
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2023-05-10
請問次年匯算清繳需繳企業所得稅時,計提借所得稅費用還是以前年度損益調整?
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2020-12-28
匯算清繳的企業所得稅費用,用了以前年度損益調整會不會影響利潤表
2/1948
2022-06-27
老師,所得稅退稅造成的以前年度損益調整在所有者權益表如何填寫
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2020-10-13
老師,麻煩問一個問題,就是我們2020年匯算2019年的所得稅費用,在今年補提的時候是借:所得稅費用 貸應交所得稅,還是借:以前年度損益調整 貸:應交所得稅
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2020-11-07
老師早上好!請問用了以前年度損益調整科目之后,增加的或減少的企業所得稅會影響到以前年度的利潤表嗎?這個調整分錄不需要用到所得稅費用科目,如果影響以前年度的利潤表,那么調整的所得稅在利潤表中哪里體現出來呢?
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2022-04-29
老師您 好,以前年度損益調整-補列2020年企業所得稅退稅金額在2021年需要納稅調整嗎?
1/360
2022-05-09
企業所得稅匯算退稅,走以前年度損益調整科目,有調整嗎?應該怎么做分錄?
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2022-05-13
老師 我年前暫估了六萬的成本票 到年度報企業所得稅的時候沖紅了 交了企業所得稅 沖紅這部分放在了以前年度損益調整里 那我報年報的時候 這部分應該怎么報在報表里呢
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2020-11-30
老師,請問本年年初發現上年度期間費用重復入賬,如果不通過以前年度損益調整來調賬的話,那么我可以在匯算清繳時期間費用那里直接調減嗎?如果在本年調整的話就會產生企業所得稅!
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2021-01-13
老師,電子稅務局財務報表(年報表)的利潤表中所得稅費用為會計利潤計提的所得稅,去年做20年匯算清繳有補交所得稅,當時用以前年度損益調整來做的補交所得稅的分錄,那今年在做21年匯算清繳填報利潤表的上年金額時,是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數字抄錄進今年做21年年報表中嗎,匯算清繳補交的所得稅不用管它嗎
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2022-05-25
老師,請問本年年初發現上年度期間費用重復入賬,如果不通過以前年度損益調整來調賬的話,那么我可以在匯算清繳時期間費用那里直接調減嗎?如果在本年調整的話就會產生企業所得稅!
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2021-01-13
老師,我2020年4月做了幾次以前年度損益調整,這個對應的企業所得稅是不是也要進行調整啊 具體的賬務處理是怎么樣的啊 我可以年度統一對以前年度損益調整進行企業所得稅調整嗎
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2020-05-19
2017年有一筆支出,在2018年做到以前年度損益調整科目,現在這部分支出要補交企業所得稅,請問我要更正那一年的所得稅報表?
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2020-12-09
2020年利潤總額為1360000,以前年度損益調整為989000。企業所得稅費用是(1360000-989000)*25%?
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2021-01-15
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