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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-27 11:55

你好不影響你的利潤表,但是影響你的報表勾稽關系不一致。

春暖花開 追問

2022-06-27 11:58

我2021年沒有收入,沒有成本發生,但2020匯算清繳時補了企業所得稅12萬元,那我這樣怎么寫分錄,使得利潤表更好看些

郭老師 解答

2022-06-27 12:00

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅,借應交稅費企業所得稅貸銀行存款。

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相關問題討論
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性凈資產 貸應交稅金-企業所得稅 然后借應交稅金-企業所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
你好!你是有退稅是嗎?
2019-05-06 14:55:17
你好 是的 沖多計提的所得稅 借方應交稅費-應交企業所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
你好。可以的,學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
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