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你好，老師，我剛剛才發現自己有個分錄做錯了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計提所得稅了，然后我把他計提到今年一月份了，應該用以前年度損益調整的，我忘了用了，直接做了計提，我剛剛怎么看所得稅費用都不對，正常來說，所得稅費用應該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
1/122
2021-07-14
屬于2018年第四季度交的企業所得稅費用在2019年1月繳納，忘了把這筆所得稅費用計入2018年了，這筆所得稅費用計入2019年是要用以前年度損益調整科目還是直接用所得稅科目呢？
2/1482
2019-04-05
補繳20萬企業所得稅，走以前年度損益調整月底已經結轉，走所得稅費用的話能沖減當期的利潤總額嗎，也就是說凈利潤可以是負數這樣做合適嗎
1/939
2016-06-02
您好，我19年繳納的企業所得稅沒有計提，在2020年1月2補提，需要做到以前年度損益調整嗎還是直接計提所得稅？
1/1627
2020-02-21
以前年度損益調整在填所有者權利變動表時怎么填?
1/11943
2018-05-09
盤盈時：1）借：固定資產? 貸：以前年度損益調整 .（2）調整所得稅借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交所得稅 ?。?）結轉以前年度損益調整借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤 ，盤盈的固定資產還補交所得稅嗎？
1/1615
2017-08-04
補繳的20萬所得稅走以前年度損益調整在月底已結轉，在利潤表里怎樣填
1/772
2016-06-02
今年所得稅調增12000元。怎么做分錄？是用到以前年度損益調整嗎
1/617
2017-07-07
去年的所得稅多計提了500，怎么做分錄？我的軟件里沒有以前年度損益調整科目，謝謝
1/516
2019-10-22
為什么以前年度損益調整在利潤表上沒體現出來？結賬后，利潤表上沒有體現呢？與負債表上有這筆所得稅的差額,應該怎么做呢？謝謝
1/1071
2018-03-02
利潤表第21項 減； 以前年度損益調整 填什么內容？2018年報2017年所得稅時彌補過前5年的虧損， 這個需要反應到利潤表第21項 減：以前年度損益調整中嗎 ?
1/817
2018-07-03
老師你好我想請教一下，我這個以前年度損益調整，結轉到利潤表，我弄的對不
所得稅我計算的對不？
7/495
2022-01-11
老師營改增以前，只交地稅的企業，所得稅在那里交，所得稅不是在國稅交嗎
2/484
2016-11-21
?去年沒計提年終獎金，以前年度損益調整科目不能用，那我這樣做分錄，這部分也不能在所得稅匯算前扣除是嗎？那該怎么做呢？
1/709
2019-02-20
你好，我這邊補交了上年的所得稅，好像以前年度損益調整取消了，所以想問一下，怎么做分錄呢
1/962
2020-06-12
老師，以前年度損益調整科目稅務如何處理？調一筆以前的賬，難道都要去稅務去調整當年度的所得稅申報表嗎？比如我現要沖一筆18年的費用，19年的費用，我要做以前年度損益調整，那就得去稅務嗎？
6/1125
2021-11-09
利潤表，如利潤總額-10萬，下面有兩行，第一行減：所得稅費用，第二行,以前年度損益調整4萬，凈利潤=一14萬，請問這張表凈利潤算的對嗎？
1/905
2020-05-08
以前年度損益調整產生的所得稅用不用填在季度申報的所得稅申報表
1/1278
2016-10-22
老師：您好！補交以前年度增值稅和所得稅，怎么做分錄？軟件里面維護以前年度損益調整科目選擇哪個類型的科目？目
3/551
2016-09-07
借：應繳稅費——應繳所得稅? 貸：以前年度損益調整，請問這個摘要可以寫應退未退的所得稅嗎？
1/597
2016-07-12
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