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企業(yè)籌建，在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認(rèn)證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵？
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2017-12-30
產(chǎn)企業(yè)的免抵退，這個(gè)退是每個(gè)月都可以退，還是匯算清繳後，抵不完的進(jìn)項(xiàng)一次性申請(qǐng)退稅啊
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2017-11-24
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中：收到銀行存款110000元中100000元作為實(shí)收資本 10000元作為資本公積 投入機(jī)器一臺(tái) 評(píng)估價(jià)20000元 投入專(zhuān)利權(quán)一項(xiàng) 評(píng)估價(jià)為70000元：假定不考慮增值稅因素。計(jì)入實(shí)收資本的金額是多少元
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2022-12-26
12月15日購(gòu)入原材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元，增值稅為3120元，運(yùn)輸費(fèi)700元，包裝費(fèi)300元，入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元，全部款項(xiàng)用銀行存款支付，請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
老師好，金蝶結(jié)賬后，出納模塊的起初金是系統(tǒng)自動(dòng)帶入進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù)嗎，上月的未達(dá)賬項(xiàng)還要手動(dòng)錄入？
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2021-04-14
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)第七章例題7――5與7――6，換入資產(chǎn)總成本為啥一個(gè)考慮了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，一個(gè)沒(méi)考慮？
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2018-05-12
老師，請(qǐng)問(wèn)新建好的廠房，還沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，但是有進(jìn)項(xiàng)稅（已經(jīng)在稅務(wù)局認(rèn)證了），月度申報(bào)還是0申報(bào)嗎？
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2019-06-07
老師，你好！我方租船給對(duì)方，提供設(shè)備，承擔(dān)燃油費(fèi)，人工費(fèi)，雙方簽了租船合同！開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目寫(xiě)什么合適？
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2019-10-17
我有個(gè)外經(jīng)證的項(xiàng)目，這個(gè)月開(kāi)了票，有人說(shuō)不用預(yù)繳，直接在網(wǎng)上就可以申報(bào)，老師這樣做可以嗎？
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2018-12-10
老師，我公司從意大利購(gòu)買(mǎi)了項(xiàng)商標(biāo)使用權(quán)，管理用，請(qǐng)問(wèn)代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)的計(jì)提和繳納分錄怎么寫(xiě)呢？
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2021-12-04
老師看下這憑証這樣做行？
計(jì)提社保做
1.借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)10
銷(xiāo)售費(fèi)用-社保費(fèi)10
研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10
貸：應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30
付款時(shí)
2.借：應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22
其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8
貸:銀行存款30
收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元
3.借：銀行存款3
貸：管理費(fèi)用-社保1
銷(xiāo)售費(fèi)用-社保1
研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
# 提問(wèn)#，老師，我們1月份預(yù)交了外經(jīng)證稅款，1月份開(kāi)票金額沒(méi)有那么多，抵扣不完外經(jīng)證稅款增值稅，那我申報(bào)時(shí)填寫(xiě)附表4是不是本期實(shí)際抵減稅額那就填開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2020-02-24
老師好！房地產(chǎn)公司去年收到一些工程發(fā)票，還沒(méi)認(rèn)證，因發(fā)票備注欄沒(méi)有備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址，現(xiàn)如果退回去重開(kāi)麻煩不，對(duì)方需要怎樣處理？謝謝
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2020-05-05
老師，我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，第二月我勾選完進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后 發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)余額是我勾選的數(shù)（為貸方負(fù)數(shù)），未交增值稅數(shù)不變，是不是要抵扣的增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)，這樣勾選后應(yīng)交稅費(fèi)才為零
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2020-04-14
有個(gè)競(jìng)拍項(xiàng)目有30家報(bào)名，但其中有6家的競(jìng)拍保證金為一家公司同一帳號(hào)支付的保險(xiǎn)金這個(gè)合法嗎？
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2019-11-15
老師好，我2021年是小規(guī)模納稅人，今年升為一般納稅人，但我2021年還有未開(kāi)票金額，請(qǐng)問(wèn)我今年開(kāi)票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開(kāi)還是按一般納稅人稅率開(kāi)？
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2022-03-17
你好，我們是一般納稅人?我們開(kāi)的發(fā)票丟失了就是銷(xiāo)項(xiàng)票，對(duì)方給我們退回來(lái)了，然后放包里背偷了，這個(gè)如何處理
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2021-11-24
建筑裝飾行業(yè)還要自制領(lǐng)料單嗎?購(gòu)進(jìn)的材料都是直接送到項(xiàng)目地，從未見(jiàn)過(guò)，如果需要自制單據(jù)的話，分錄如何做?
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2017-03-13
填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)信息表時(shí)，第201項(xiàng)，是否從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)要如何理解，名下有獨(dú)立核算的子公司算嗎
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2019-05-08
老師，報(bào)個(gè)稅填附近扣除項(xiàng)，學(xué)前教育是指幾歲的孩子，是不是一定要上幼兒園，扣除比例是多少?小學(xué)教育呢？
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2019-10-16
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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