增值稅申報表附表二本期認證相符是灰色怎么處理

增值稅納稅申報表二本期認證進項抵扣第2、3欄是灰色的,不能直接填報.

增值稅納稅申報表附二、本期認證進項抵扣,填在表的最后一個欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,填列后,第二三欄會自動出現(xiàn).

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在主表中,有些地方申報表不能自動生成,就需要填報人自己手工輸入數(shù)據(jù)來填列進項抵扣金額.

進項轉(zhuǎn)出需要手工在主表填列.

技術(shù)服務(wù)費等全額抵減的,一般在附表四填列,也不會自動生成到主表,需要在主表的稅款減免欄手工填列.

增值稅抵扣明細

增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運輸發(fā)票)抵扣明細表

1."(共 頁、第 頁)"分別是指"增值稅專用發(fā)票抵扣明細表"共有幾頁,本張表格是其中的第幾頁;《增值稅收購憑證抵扣明細表》共有幾頁,本張表格是其中第幾頁;《增值稅運輸發(fā)票抵扣明細表》共有幾頁,本張表格是其中的第幾頁.

2.《增值稅專用發(fā)票抵扣明細表》的"發(fā)票類別"欄:按《增值稅專用發(fā)票使用明細表》的"發(fā)票類別"欄的要求填寫.

《增值稅收購憑證抵扣明細表》及《增值稅運輸發(fā)票抵扣明細表》的"發(fā)票類別"欄空格不填.

3."供貨或運輸單位名稱"欄應(yīng)填寫全稱.

4."金額"欄填寫不含稅的金額,如果含稅應(yīng)先予以分離,再填寫此欄目.

5."貨物入庫時間"欄填寫貨物驗收入庫的時間.

6."付款日期"欄填寫企業(yè)開出付款憑證并已實際支付貨款的日期.

增值稅申報表第15欄怎么填寫?增值稅報表每一欄內(nèi)容的填寫都有其必要的意義,每一欄的填寫都必須認真仔細,會計在填寫增值稅申報表時必須仔細認真,了解每一欄的填寫規(guī)范,自然就能將增值稅申報表填好啦.更多精彩內(nèi)容請關(guān)注會計學(xué)堂的更新.

增值稅申報表附表二本期認證相符是灰色怎么處理?據(jù)上述會計學(xué)堂小編了解這樣是不能直接填報的,需填列張數(shù)、貨款和稅額,填列后,第二三欄會自動出現(xiàn).如果你們對于本篇內(nèi)容有異議的地方,可以向我們的會計答疑老師咨詢提問哦!