公司稅務風險怎么規避呢?

答:一、換成"洋"企業

我國對外商投資企業實行稅收傾斜政策,因此由內資企業向中外合資、合作經營企業等經營模式過渡,不失為一種獲取更多減稅、免稅的好辦法.

二、注冊到"寶地"

凡是在經濟特區、沿海經濟開發區、經濟特區和經濟技術開發區所在城市的老市區以及國家認定的高新技術產業區、保稅區設立的生產、經營、服務型企業和從事高新技術開發的企業都可享受到較大程度的稅收優惠.

三、進入特殊行業;比如托兒所、幼兒園、養老院等行業.

四、做管理費用文章;

企業可提高壞賬準備的提取比率,壞賬準備金是要進管理費用的,這樣就減少了當年的利潤,就可以少交稅;此外,企業也可以盡量縮短折舊年限.

五、從銷售入手;

選擇不同的銷售結算方式,推遲收入確認時間.企業應當根據自己的實際情況,盡可能的延遲收入確認的時間.

六、合理提高職工福利;

中小企業私營業主在生產經營過程中,可考慮在不超過計稅工資的范疇內適當提高員工工資,為員工辦理醫療保險,建立職工養老基金,失業保險基金和職工教育基金等統籌基金,進行企業財產保險和運輸保險等等,這些費用可以在成本中列支,同時也能夠幫助私營業主調動員工積極性,減少稅負,降低經營風險和福利負擔.

七、用而不"費".

中小企業私營業主應考慮到如何對經營中所耗水、電、燃料費等進行分攤,家人生活費用、交通費用及各類雜支是否列入產品成本.

稅務風險防范措施有哪些呢?

答:(一)健全制度基礎

1.完善企業內控制度

我國財務會計制度和企業會計準則基本完善,稅收制度也逐漸健全,但財務會計與稅法規定之間的差異將長期存在.為避免稅務風險,企業財務工作者須把握上述差異,盡量做到正確納稅,這一客觀要求具體表現為企業內部控制制度的完善,即企業應致力于管理水平的提高和風險意識的增強,在嚴格把握傳統財務內控手段的前提下,對現代化知識技術充分利用,建立一套操作性強、便于控制的內部財務報告組織信息系統.

2.健全稅務代理制度

稅務代理,即稅務代理人在國家法律法規限定的代理范圍內,依納稅人、扣繳義務人的委托,代理記賬公司辦理稅務事宜的各項行為的總稱.小企業如不具備自身進行獨立稅務核算的能力,可選擇外部代理記賬機構代勞稅務代理,但是一定要選擇合法合規且信譽度較高的代理記賬公司.一旦形成穩定委托關系,因其對本企業相關情況比較了解,可以長期合作,不宜頻繁更換.

(二)構建稅務風險預測系統

企業應定期全面、系統、持續地收集內部和外部相關信息,結合實際情況,通過風險識別、風險分析、風險評價等步驟,查找企業經營活動及其業務流程中的稅務風險,分析和描述風險發生的可能性和條件,評價風險對企業實現稅務管理目標的影響程度,從而確定風險管理的優先順序和策略.

一般而言,企業應結合自身稅務風險管理機制和實際經營情況,重點識別下列稅務風險因素:

1.管理層的稅收遵從意識和對待稅務風險的態度;

2.涉稅業務人員的職業操守和專業勝任能力;

3.企業組織機構、經營方式和業務流程;

4.稅務管理的技術投入和信息技術的運用;

5.企業財務狀況、經營成果及現金流情況;

6.企業相關內部控制制度的設計和執行;

7.企業面臨的經濟形勢、產業政策、市場競爭及行業慣例;

8.企業對法律法規和監管要求的遵從.

(三)適時監控稅務風險

評估預測稅務風險,并采取相應措施化解風險,是防范企業稅務風險的關鍵.在日常經營過程中,應積極識別和評價企業未來的稅務風險,綜合利用各種分析方法和手段,全面、系統地預測企業內外環境的各種資料及財務數據.

以正確評價稅務風險為基礎,企業還應加強對稅務風險的適時監控,尤其在納稅義務發生前,對企業經營全過程進行系統性審閱和合理性策劃,盡可能實現企業稅務的零風險.在實施監控行為的具體過程中,要合理、合法地審閱納稅事項,合理規劃納稅事項的實施策略等,并對納稅模式不斷分析和調整,測定其稅收負擔,制定相應可行的納稅計劃.

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