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sunny

2025-05-22

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選項(xiàng)C，有限責(zé)任制稅務(wù)師事務(wù)所的法定代表人由股東擔(dān)任；選項(xiàng)D不得同時(shí)在兩家以上的稅務(wù)師事務(wù)所擔(dān)任合伙人、股東或者從業(yè)。

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马嘉欣：加油加油加油

2025-05-23

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積極的世界

26分鐘前

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2×23年12月31日，甲公司應(yīng)確認(rèn)的相關(guān)費(fèi)用和負(fù)債=50×1×15×1/3=250（萬(wàn)元）。借：管理費(fèi)用 250貸：應(yīng)付職工薪酬——股份支付 2502×24年12月31日，甲公司將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付，等待期由3年延長(zhǎng)至4年。甲公司應(yīng)當(dāng)按照權(quán)益工具在修改日的公允價(jià)值，將取得的服務(wù)計(jì)入資本公積，金額=50×1×20×2/4=500（萬(wàn)元），同時(shí)終止確認(rèn)已確認(rèn)的負(fù)債，兩者的差額計(jì)入當(dāng)期損益。借：管理費(fèi)用 250應(yīng)付職工薪酬——股份支付 250貸：資本公積——其他資本公積 5002×25年12月31日和2×26年12月31日，甲公司應(yīng)分別確認(rèn)管理費(fèi)用和資本公積（其他資本公積），金額=50×1×20×1/4=250（萬(wàn)元）。2×26年12月31日，管理人員行權(quán)：借：銀行存款（50×1×6）300資本公積——其他資本公積（500+250×2）1 000貸：股本（50×1×1）50資本公積——股本溢價(jià) 1 250

稅務(wù)師考試交流圈

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泡芙與冰淇淋

31分鐘前

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員工行權(quán)時(shí)，從企業(yè)取得股票的實(shí)際購(gòu)買價(jià)（施權(quán)價(jià)）低于購(gòu)買日公平市場(chǎng)的差額，按照工資薪金所得繳納個(gè)人所得稅。

稅務(wù)師考試交流圈

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泡芙與冰淇淋

32分鐘前

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股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不征收增值稅，個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓，涉及個(gè)稅，不涉及企業(yè)所得稅。

稅務(wù)師考試交流圈

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積極的世界

34分鐘前

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選項(xiàng)A，在等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，應(yīng)當(dāng)以可行權(quán)情況的最佳估計(jì)數(shù)為基礎(chǔ)，按照企業(yè)承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值金額，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入成本或費(fèi)用或相應(yīng)的負(fù)債；選項(xiàng)D，在可行權(quán)日后，負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。

稅務(wù)師考試交流圈

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積極的世界

36分鐘前

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在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息作出最佳估計(jì)，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量。

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* 精神潔癖。

37分鐘前

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借款利息如果借款方稅負(fù)率低于出借方的企業(yè)稅負(fù)率。或者符合獨(dú)立性交易原則

非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系或者向員工或者其他債權(quán)人自然人借款
只受利率限制。不超過同期貸款利率算除的利息
不受zai?zi

稅務(wù)師考試交流圈

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積極的世界

38分鐘前

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2×23年年末該項(xiàng)負(fù)債的累計(jì)數(shù)=15×（50-5-3）×100×3/4=47 250（元），對(duì)2×23年當(dāng)期管理費(fèi)用的影響金額=47 250-42 500=4 750（元）。

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積極的世界

42分鐘前

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這10名員工放棄年休假應(yīng)獲得的補(bǔ)償金額=10×10×200×2=40 000（元），甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為：計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用 60 000貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（10×10×200）20 000——非累積帶薪缺勤（10×10×200×2）40 000實(shí)際支付時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬——工資（10×10×200）20 000——非累積帶薪缺勤 40 000貸：銀行存款 60 000

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積極的世界

43分鐘前

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以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的，視同銷售，需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額。大海公司2×23年因該業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用的金額=8 000×25×（1+13%）=226 000（元）。

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* 精神潔癖。

44分鐘前

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煙草企業(yè)的煙草廣告費(fèi)一律不得扣除
其他除煙草廣告費(fèi)之外的費(fèi)用可以限額扣除

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日升月落

45分鐘前

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餓時(shí)饅頭貴，飽時(shí)玫瑰香；人生最無常，珍惜碗中湯。人們總是在追問，我們一生中什么最重要？這世界上永遠(yuǎn)沒有統(tǒng)一答案，千人千問，千人千答。你視若珍寶的東西，別人卻嗤之以鼻；你棄之如敝屣的東西，別人卻小心收藏。其實(shí)，這個(gè)世界上根本沒有最重要的東西，只有你最需要的東西。

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積極的世界

45分鐘前

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本題考查短期薪酬的確認(rèn)和處理知識(shí)點(diǎn)。借：生產(chǎn)成本 113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 13借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸：庫(kù)存商品 80借：制造費(fèi)用 300 貸：應(yīng)付職工薪酬 300借：應(yīng)付職工薪酬 300 貸：累計(jì)折舊 300

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* 精神潔癖。

46分鐘前

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企業(yè)接受政府投資以資本金形式入股作為實(shí)收資本不做收入。以政府確認(rèn)的接受價(jià)為主
企業(yè)接受政府以專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)款的以不征稅收入

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積極的世界

48分鐘前

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2023年末確認(rèn)負(fù)債的累計(jì)金額＝15×（50－4－2）×100×3/4＝49500（元）。

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* 精神潔癖。

51分鐘前

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出口退稅和留抵退稅不是收入
增值稅先征后退，先征后返，即征即退是不征稅收入

稅務(wù)師考試交流圈

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稅務(wù)師考試交流圈

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