老師,我想請問個問題,單位實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,今年 問
借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤做這個 答
老師,請問銷售產(chǎn)品也有贈品的時候開發(fā)票上要備注 問
有沒有開過贈品發(fā)票模版發(fā)一下呢 答
企業(yè)籌建期員工工作餐計(jì)入管理費(fèi)用什么二級科目 問
籌建期購買放在員工食堂的冰箱,飲水機(jī)燃?xì)庹者@些計(jì)入管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)還是開辦費(fèi) 答
老師您好 我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的 查 問
補(bǔ)和不補(bǔ)好處有哪些呢 有必要補(bǔ)嗎 老師 答
老師,您好,采購?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄 入的是借庫存 問
正確處理:采購?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額(借:進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)),而非計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 錯誤調(diào)整:若已錯誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需紅字沖銷原分錄,再按正確方式處理。 結(jié)轉(zhuǎn)邏輯:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形,正常退貨沖減進(jìn)項(xiàng)即可,無需額外核銷。 答

我們調(diào)整了去年的銷售單價,補(bǔ)了銷售收入,然后我們統(tǒng)一把去年所有補(bǔ)得銷售收入都補(bǔ)在了12月的銷售收入里面,現(xiàn)在需要就補(bǔ)的這部分開發(fā)票,那么我應(yīng)該怎么在發(fā)票備注欄里面寫明呢?
答: 您好,可以在發(fā)票備注欄直接打字寫上補(bǔ)差價。也可以把原開具發(fā)票紅沖,再重新開具發(fā)票處理。
上月銷售單價100,發(fā)票已開,這個月單價調(diào)整為95,從上個月開始調(diào)價,這個月發(fā)票該怎么開,才能把上個月多開的5元發(fā)票沖減下來
答: 你好!開具紅字發(fā)票申請單,然后開具-100的紅字發(fā)票,再重新開具95的藍(lán)字發(fā)票,即可。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開了銷售發(fā)票,納稅調(diào)整應(yīng)調(diào)收入,還是調(diào)成本?
答: 你沒有成本做了成本抵扣所得稅嗎
老師,關(guān)于儲備訂單的計(jì)算是什么意思,期末訂單儲備額=期初訂單儲備額+本期新增訂單額-本期確認(rèn)銷售收入+或者-本期訂單儲備額調(diào)整,,,············
暫估入庫的,發(fā)票一直沒來沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開了銷售發(fā)票,納稅調(diào)整應(yīng)調(diào)收入,還是調(diào)成本?
2017年開錯的銷售發(fā)票,2018年1月才開的紅沖票,是沖18年當(dāng)期的成本收入還是調(diào)整17年的?

