我們調(diào)整了去年的銷售單價，補(bǔ)了銷售收入，然后我們統(tǒng)一把去年所有補(bǔ)得銷售收入都補(bǔ)在了12月的銷售收入里面，現(xiàn)在需要就補(bǔ)的這部分開發(fā)票，那么我應(yīng)該怎么在發(fā)票備注欄里面寫明呢？

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

2018-05-31 16:56

您好，可以在發(fā)票備注欄直接打字寫上補(bǔ)差價。也可以把原開具發(fā)票紅沖，再重新開具發(fā)票處理。

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借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤做這個答
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正確處理：采購?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額（借：進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)），而非計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。錯誤調(diào)整：若已錯誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進(jìn)項(xiàng)即可，無需額外核銷。答

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