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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-27 10:10

借管理費用社保等
貸應付職工薪酬社保
借,應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔的社保
貸銀行存款。

追問

2024-11-27 10:14

如果是:   借:管理費用-社保費
                       其他應收款-社保
                      貸:應付職工新潮-社保
                
                   借:應付職工新潮-社保
                         貸:銀行存款

這樣子做分錄的話是不是錯的?

郭老師 解答

2024-11-27 10:15

是的,這個不正確的。

追問

2024-11-27 10:24

5-9月做錯的還需要更正嗎?

郭老師 解答

2024-11-27 10:27

對的是的,需要更正。

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相關問題討論
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好,可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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