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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-11-08 16:48

一、尚未進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 的情況
如果發(fā)票僅進(jìn)行了 “退稅勾選”，尚未進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選”，那么可以直接取消 “出口退稅勾選”，然后重新選擇 “抵扣勾選”。
二、已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 但尚未用于退稅申報(bào)的情況
如果發(fā)票已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選”，但尚未用于退稅申報(bào)，需要通過(guò)電子稅務(wù)局進(jìn)行如下操作：
登錄電子稅務(wù)局，依次點(diǎn)擊 “我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報(bào)”；
進(jìn)入 “出口退（免）稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)” 模塊，點(diǎn)擊 “在線申報(bào)”；
進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集，點(diǎn)擊 “新建”；
錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊 “保存并添加”；
點(diǎn)擊 “生成申報(bào)數(shù)據(jù)”；
確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊 “正式申報(bào)”；
顯示 “數(shù)據(jù)生成成功”，審核狀態(tài)顯示 “待審核”。
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如審核通過(guò)，便可以重新在 “電子稅務(wù)局 - 我要辦稅 - 稅務(wù)數(shù)字賬戶” 中進(jìn)行 “抵扣勾選” 了。
三、已進(jìn)行 “退稅確認(rèn)勾選” 且已用于退稅申報(bào)的情況
如果發(fā)票已經(jīng) “用途確認(rèn)” 并已部分申報(bào)退稅，未申報(bào)退稅部分且符合開(kāi)具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明” 的條件，應(yīng)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”。
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)具 “出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明” 后，在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后，可以登錄 “電子稅務(wù)局”——“我要辦稅”——“稅務(wù)數(shù)字賬戶”——“抵扣類勾選”，在 “抵扣勾選” 模塊進(jìn)行勾選，然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)，相關(guān)稅款就可以用于抵扣了。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-11-08 16:50

老師您好！這個(gè)批次在哪里可以找到呢？老師我操作的這個(gè)界面是正確的嗎？

樸老師 解答

2024-11-08 16:52

同學(xué)你好
就是這里操作

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-11-08 16:58

老師您好！這個(gè)批次在哪里可以找到呢？我不曉得這個(gè)批次要填哪個(gè)？

樸老師 解答

2024-11-08 17:01

你出口的批次有嗎

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-11-08 17:02

老師您好！我填了批次001，然后保存不了，有提示“您當(dāng)前不存在可撤回的申報(bào)業(yè)務(wù)”

樸老師 解答

2024-11-08 17:03

你之前出口的時(shí)候那個(gè)批次填寫(xiě)的什么呢

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-11-08 17:05

老師您好！您說(shuō)的哪里填的批次？我沒(méi)懂，報(bào)關(guān)單上也沒(méi)有批次

樸老師 解答

2024-11-08 17:07

你出口退稅申報(bào)的時(shí)候不是有一個(gè)批次號(hào)嗎
就是后面三位數(shù)是001這種

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-11-08 17:11

老師您好！大概在報(bào)關(guān)單的什么位置呢？沒(méi)有三位數(shù)，都是很長(zhǎng)的數(shù)字

樸老師 解答

2024-11-08 17:15

打開(kāi)“單一窗口”標(biāo)準(zhǔn)版門(mén)戶網(wǎng)站，登錄后在“標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用”中點(diǎn)擊“出口退稅”模塊進(jìn)入出口退稅申報(bào)界面。在“外部數(shù)據(jù)管理”模塊中的“報(bào)關(guān)單管理”部分，可根據(jù)出口日期的開(kāi)始和截止日期區(qū)間下載報(bào)關(guān)單，也可按報(bào)關(guān)單號(hào)下載報(bào)關(guān)單；界面左側(cè)的報(bào)關(guān)單信息中可以查看該報(bào)關(guān)單是否已經(jīng)生成了退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊要查看的報(bào)關(guān)單可以在右側(cè)看到該報(bào)關(guān)單中的商品信息，雙擊可查看商品信息的明細(xì)。還可以根據(jù)出口年月、報(bào)關(guān)單號(hào)和報(bào)關(guān)單狀態(tài)查詢報(bào)關(guān)單。

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您好，您是外貿(mào)型出口企業(yè)是嗎，在電子口岸里面查詢到報(bào)關(guān)信息稅務(wù)局已經(jīng)接收，您的進(jìn)貨發(fā)票，銷售發(fā)票都齊全的時(shí)候就可以申報(bào)出口退稅了，具體流程是在出口退稅系統(tǒng)里面錄入出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)，然后導(dǎo)出到文件夾，再到電子稅務(wù)局里面提交預(yù)申報(bào)，現(xiàn)在叫自主申報(bào)，然后再根據(jù)反饋信息，沒(méi)有問(wèn)題就可以正式申報(bào)
2021-10-11 13:16:40
同學(xué)你好 是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型
2021-10-11 12:06:03
你好，是的，是這樣的
2021-10-09 09:01:21
同學(xué)你好 出口方是哪一方呢
2023-08-17 14:40:17
同學(xué)你好 這個(gè)如果有委托付款協(xié)議就可以退稅
2022-02-21 11:19:19
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