威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 20:53

當月只要做這兩步就可以羅，其他要算退稅的分錄是后面退稅的時候在做嗎？

廖君老師 解答

2024-11-06 20:53

您好，是的，其他分錄退稅的月做

威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 20:57

退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業務成本 - 外銷成本
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出，這個增值稅申報那邊哪一欄需要填寫？我上月沒有做本月補做這步沒問題吧

廖君老師 解答

2024-11-06 20:59

您好，在附表二的第18行申報，
沒有跨年可以的，這個月轉出

威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 21:02

然后納稅申報表也補到這個月里是吧

廖君老師 解答

2024-11-06 21:04

您好，是的，做了這個分錄， 我們就申報在這個月，這樣才能賬表相符

威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 21:05

一,二，當月做當月做分錄及申報。三，四，退稅時候做分錄及申報，是這么理解吧

廖君老師 解答

2024-11-06 21:06

您好，是的，是這么理解的哦，正常這些分錄都是在一個月內做的

威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 21:08

單證沒齊 第三，四條也應該在一個月內做？

廖君老師 解答

2024-11-06 21:09

您好，是的，是這么理解的

威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 21:11

沒齊做了也可以退稅？

廖君老師 解答

2024-11-06 21:12

您好，當然不行，我理解您的意思是單證沒齊12和34分錄是分開做的，34等能退稅月做

威嚴的紫菜 追問

2024-11-06 21:17

好的謝謝

廖君老師 解答

2024-11-06 21:18

 親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~