Miss Bear 追问

2018-05-24 11:12

就把開票不含稅金額做利潤？然后交稅？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:13

你好，還需要結轉對應成本的

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:13

成本比利潤高很多，也需要交稅？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:13

你好，是成本比收入高的意思嗎

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:14

是的，成本幾十萬，收入才幾萬

鄒老師 解答

2018-05-24 11:14

你好，這樣的成本數據是有問題的，一般成本是不會超過收入的
你是不是把費用也計入了成本核算

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:16

我是做白酒銷售的，進價就十幾萬，17年才做兩個月，收入肯定沒有成本高

鄒老師 解答

2018-05-24 11:16

你好，進來沒有銷售的是計入庫存商品，不能購進就計入主營業務成本的，只有銷售了才可以把對應部分從庫存商品結轉到主營業務成本的

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:18

那這樣算的話，收入也是沒有成本高的，這樣也需要交稅么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:19

你好，虧損就不需要繳納企業所得稅

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:20

沒有建賬可以大概填下金額么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:21

你好，需要有準確的收入，成本，利潤總額數據才可以申報的

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:40

沒有建賬怎么搞呀，就兩個月，可以直接按照開票金額做收入么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:40

你好，你需要把賬務補齊，知道收入，成本，費用，利潤總額才可以申報企業所得稅的

Miss Bear 追问

2018-05-24 11:53

數據大概填下不行么？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:54

你好，不可以的，填寫所得稅申報表得有依據的，為什么是這么多，而不是其他數據的

Miss Bear 追问

2018-05-24 13:26

大概框一個數據不可以么，來不及建賬了

鄒老師 解答

2018-05-24 13:31

你好，那你也要寫去計算收入，成本，費用分別是多少
只是賬務再申報之后再補上

Miss Bear 追问

2018-05-24 13:38

我庫存商品進貨成本15萬，銷售收入2萬，，主營業務成本怎么結轉啊

鄒老師 解答

2018-05-24 13:57

你好，根據     銷售貨物數量*單位購進成本  計算結轉   
而不是購進就計入主營業務成本的

Miss Bear 追问

2018-05-24 15:37

老師'還有我十萬一次性購買的倉庫，是做固定資產，累計折舊怎么做呀

Miss Bear 追问

2018-05-24 15:37

這樣可以將累計折舊做到成本里去

鄒老師 解答

2018-05-24 15:38

你好，需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計算月折舊金額的
折舊通常計入費用核算  借；管理費用等科目  貸；累計折舊

Miss Bear 追问

2018-05-24 15:40

購買的固定資產不能算在主營業務成本里么？

鄒老師 解答

2018-05-24 15:42

你好，你和這個倉庫主要就是用來對外提供租賃服務？

Miss Bear 追问

2018-05-24 15:50

不是的，存放庫存商品的

鄒老師 解答

2018-05-24 15:53

你好，這樣折舊應當計入管理費用，而不是計入主營業務成本的