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小規模納稅人，2017年5月收到5月到2018年5月房屋出租收入12萬，當月并按12萬確認收入開的發票交的稅。請問老師:做2017年所得稅匯算清繳時需不需要把12萬中屬于2018年那部分收入做收入調減？
林方
于2017-12-22 11:20 發布 ??1006次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-12-22 11:22
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老師，我們公司是小規模納稅人，核定征收，現在年度匯算清繳，要申報個人所得稅匯算清繳和企業所得稅匯算清繳？
答： 企業所得稅匯算清繳。不是個人所得稅匯算清繳。
小規模納稅人所得稅要不要匯算清繳
答： 小規模納稅人是針對“增值稅”而言的，而匯算清繳是針對“企業所得稅”而言的。所以，小規模跟是否匯算清繳沒有直接的關系。因此，小規模納稅人如果是采用“查賬征收”企業所得稅，進行匯算清繳是完全可能的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小規模納稅人，匯算清繳所得稅，收到所得稅之后要怎么入會計分錄？
答： 同學你好，執行小企業會計準則借：銀行存款 貸：應交稅費－－應交所得稅 借：應交稅費－－應交所得稅 貸：利潤分配－－未分配利潤
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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