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送心意

楠楠老師

職稱中級會計師

2018-05-21 18:55

需要的。

zr 追問

2018-05-21 19:08

老師,幫看一下除了我勾選的這些表外,還該填什么表

楠楠老師 解答

2018-05-21 19:11

建議107042選上

zr 追問

2018-05-21 19:13

但我們不是軟件和集成電路企業,也要選嗎

楠楠老師 解答

2018-05-21 19:14

不是軟件企業嗎?我看你們做研發加計扣除,以為你們是。那如果不是就不選

zr 追問

2018-05-21 19:16

我們是研發電機的

楠楠老師 解答

2018-05-21 19:18

那不用選

zr 追問

2018-05-21 19:21

老師,再請教一下,我們投資200萬到乙公司,購買他們的產品發生關聯交易,這張表勾選全沒有

楠楠老師 解答

2018-05-21 19:22

同學,這個我實在看不清楚

zr 追問

2018-05-21 19:25

這張能看清嗎

zr 追問

2018-05-21 19:28

重新發一張

楠楠老師 解答

2018-05-21 19:46

對乙公司達到控制了嗎?占股多少? 如果達到控制 恐怕需要填報合并報表

zr 追問

2018-05-21 19:49

占股65%,合并報表咋個填哦,沒填過,往年都沒填

zr 追問

2018-05-21 19:55

我們財務報表從來沒做過合并報表

zr 追問

2018-05-21 20:02

乙公司是被投資公司,那張權益投資表是不是不用填

楠楠老師 解答

2018-05-21 20:02

各地要求不一樣,既然往年沒填報那就不填報。

zr 追問

2018-05-21 20:20

被投資公司用不用填權益投資表

楠楠老師 解答

2018-05-21 20:34

需要

zr 追問

2018-05-21 20:36

被投資公司的投資總額為0,權益投資表怎么填

楠楠老師 解答

2018-05-21 20:42

建議參考以下說明填列 
G109000《權益性投資表》填報說明 
  
本表適用于企業填報本報告年度所屬期間內獲得或者存續的權益性投資情況。 
一、有關項目填報說明 
1.“100權益性投資情況”第1列“所有者權益金額”:填報企業每月資產負債表所有者權益加權平均金額=(所有者權益期初余額+所有者權益期末余額)÷2。 
2.“100權益性投資情況”第2列“實收資本(股本)金額”:填報企業每月資產負債表實收資本(股本)加權平均金額=(實收資本(股本)期初余額+實收資本(股本)期末余額)÷2。 
3.“100權益性投資情況”第3列“資本公積金額”:填報企業每月資產負債表資本公積加權平均金額=(資本公積期初余額+資本公積期末余額)÷2。 
4.“100權益性投資情況”第4列“平均權益投資金額”:權益投資為企業資產負債表所列示的所有者權益金額。如果所有者權益小于實收資本(股本)與資本公積之和,則權益投資為實收資本(股本)與資本公積之和;如果實收資本(股本)與資本公積之和小于實收資本(股本)金額,則權益投資為實收資本(股本)金額。 
5.“200權益性投資股息、紅利分配情況”中第1列“股息、紅利金額”:填報本報告年度內企業股東會或股東大會作出利潤分配或者轉股決定分配的股息、紅利金額合計。 
6.“300權益性投資股息、紅利分配給前5位股東情況”中項目:填報本報告年度內企業股東會或股東大會作出利潤分配或轉股決定分配給前五位股東情況,包括股東名稱、股東類型、國家(地區)等信息。 
二、表內、表間關系 
(一)表內關系 
1.“100權益性投資情況”第4列=第1列、第2列、第2+3列三者中金額最大項。 
2.“100權益性投資情況”中第13行第4列=(第4列第1+2+3+4+5+6+7+8+9 
+10+11+12行)÷12。 
  3.“200權益性投資股息、紅利分配情況”中第1列=第2+3+4+5列。 
(二)表間關系 
1.“100權益性投資情況”中的第13行第4列=G100000“202年度平均權益投資金額”欄。

zr 追問

2018-05-21 20:51

這張表的數字與基礎信息表的投資總額有關系沒有

楠楠老師 解答

2018-05-22 08:41

建議以咨詢當地稅務局為準

上傳圖片 ?
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需要的。
2018-05-21 18:55:56
你好,要選擇填報的,高新企業這幾個是必報報表
2019-04-19 11:07:32
你好,高企要放棄研發加計扣除是要向稅務局說明原因的呢,放棄之后不用填寫加計扣除優惠表,高企優惠表要填寫的
2020-05-27 10:55:32
納稅人在進行年度申報時應按照《“研發支出”輔助賬匯總表》填報《研發項目可加計扣除研究開發費用情況歸集表》,并按照《研發項目可加計扣除研究開發費用情況歸集表》填報《研發費用加計扣除優惠明細表》。研發費用扣除優惠明細表填報本年發生的研發費用加計扣除優惠情況及結轉情況。研究項目可加計扣除研究開發費用情況歸集表結合116號文附件《研發項目可加計扣除研究開發費用情況歸集表》的項目結構,委托外單位研發的支出加計扣除的關鍵點:1、研發費用由委托方進行加計扣除;2、加計扣除的基數是受托方接受委托而進行研發的支出;3、委托方必須取得受托方就委托項目所發生的“研發支出”明細。 亦即是說,116號文采取“穿透”委托研發合同的做法,不考慮委托金額,委托方對受托方的“研發支出”進行歸集并加計扣除。要是能取得受托方對委托項目研發的費用支出明細,計算加計扣除倒也不是什么難事,難就難在“受托方應向委托方提供該研發項目的費用支出明細情況”。且不說一個“國稅發”能不能要求受托方向委托方提供明細情況,退一步講(除非受控的關系)有幾個受托方愿意公開自己的成本結構呢,更何況還需要按照歸集。再退一步講,受托方從經濟利益的角度出發承諾提供支出明細情況,如何保證支出明細情況的可靠性呢?既然這樣,116號文要求受托方向委托方提供明細情況明顯是對委托方加計扣除設置了實質性障礙。胡說財稅在這幾年的工作中遇到了不少這樣的案例,除了委托方和受托方屬于受控關系外,其他無一例外因無法取得受托方相關研發項目的支出明細情況而打消委外研發支出的加計扣除。 119號文中第二條“特別事項的處理”第一款要求委托外部研究開發費用實際發生額應按照獨立交易原則確定,且只有在委托方與受托方存在關聯關系的情況下,受托方應向委托方提供研發項目費用支出明細情況。由于關聯關系的存在,項目費用支出明細情況的獲取順理成章,也避免委托方和受托方利用關聯交易進行所謂的“稅收籌劃”。
2019-04-16 19:43:36
你好,所得稅只享受一個優惠,要么按照高新技術企業享受,要么按照小微企業享受 但是你后面的A107012和A107041這兩張表不沖突啊,都可以填寫的
2021-10-20 16:42:31
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