大大 追問

2024-10-16 08:12

老師，假如老板說出事你不用管，非要我開銷售發(fā)票15萬，購入這項(xiàng)業(yè)各都不存在，我該怎么做賬，憑空捏個分錄，借：庫存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)個成本

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:16

這種做法不符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，建議拒絕并解釋風(fēng)險(xiǎn)。如堅(jiān)持要求做賬，需保留溝通記錄，但后果自負(fù)。正確做法是按實(shí)有業(yè)務(wù)做賬。

大大 追問

2024-10-16 08:19

老師，要是堅(jiān)持要做，就是一筆購入，在一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)做正經(jīng)業(yè)務(wù)來做是吧

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:22

這樣操作存在很大風(fēng)險(xiǎn)，涉及虛假交易和稅務(wù)違規(guī)。建議還是按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況做賬，避免違法行為。若執(zhí)意為之，請自行承擔(dān)后果，并保留溝通證據(jù)。不過，強(qiáng)烈建議遵循合規(guī)原則。

大大 追問

2024-10-16 08:39

老師，小規(guī)模公司，價稅合計(jì)15萬，銷售額是15萬/1.03=145631.07  用145631.07*90%=131067.96  這個數(shù)是開購入金額數(shù)嗎，

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:41

您提到的計(jì)算方式似乎是為了估算一個較低的購入金額，但這并不符合會計(jì)和稅務(wù)規(guī)范。如果沒有真實(shí)的購入業(yè)務(wù)，不應(yīng)虛構(gòu)購入金額來開具發(fā)票。建議按實(shí)際業(yè)務(wù)處理，否則會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。若確實(shí)需要處理，請?zhí)峁┱鎸?shí)交易背景。

大大 追問

2024-10-16 08:43

謝謝老師，沒辦法，給老板說了風(fēng)險(xiǎn)，不聽

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:47

抱歉，該問題暫時不太清楚，可以重新提問。建議盡量提供詳細(xì)背景，以便更好地理解您的需求。