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送心意

堂堂老師

職稱中級會計(jì)師

2024-10-16 08:00

沒有購入發(fā)票不能直接開具銷售發(fā)票。需先確保有合法的購入成本憑證,再根據(jù)實(shí)際銷售收入和成本做賬。建議檢查購銷流程,確保票據(jù)齊全。賬務(wù)處理時,銷售收入記入“主營業(yè)務(wù)收入”,未有對應(yīng)成本憑證前,暫不確認(rèn)成本。

大大 追問

2024-10-16 08:12

老師,假如老板說出事你不用管,非要我開銷售發(fā)票15萬,購入這項(xiàng)業(yè)各都不存在,我該怎么做賬,憑空捏個分錄,借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)個成本

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:16

這種做法不符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,建議拒絕并解釋風(fēng)險(xiǎn)。如堅(jiān)持要求做賬,需保留溝通記錄,但后果自負(fù)。正確做法是按實(shí)有業(yè)務(wù)做賬。

大大 追問

2024-10-16 08:19

老師,要是堅(jiān)持要做,就是一筆購入,在一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)做正經(jīng)業(yè)務(wù)來做是吧

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:22

這樣操作存在很大風(fēng)險(xiǎn),涉及虛假交易和稅務(wù)違規(guī)。建議還是按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況做賬,避免違法行為。若執(zhí)意為之,請自行承擔(dān)后果,并保留溝通證據(jù)。不過,強(qiáng)烈建議遵循合規(guī)原則。

大大 追問

2024-10-16 08:39

老師,小規(guī)模公司,價稅合計(jì)15萬,銷售額是15萬/1.03=145631.07  用145631.07*90%=131067.96  這個數(shù)是開購入金額數(shù)嗎,

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:41

您提到的計(jì)算方式似乎是為了估算一個較低的購入金額,但這并不符合會計(jì)和稅務(wù)規(guī)范。如果沒有真實(shí)的購入業(yè)務(wù),不應(yīng)虛構(gòu)購入金額來開具發(fā)票。建議按實(shí)際業(yè)務(wù)處理,否則會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。若確實(shí)需要處理,請?zhí)峁┱鎸?shí)交易背景。

大大 追問

2024-10-16 08:43

謝謝老師,沒辦法,給老板說了風(fēng)險(xiǎn),不聽

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:47

抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。建議盡量提供詳細(xì)背景,以便更好地理解您的需求。

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一般沒問題,但要注意: 財(cái)務(wù)核算:分別準(zhǔn)確核算,依刀頭金額大小計(jì)入相應(yīng)科目。 稅務(wù)合規(guī):保證業(yè)務(wù)真實(shí),保留憑證,發(fā)票抬頭準(zhǔn)確,關(guān)聯(lián)公司定價遵循獨(dú)立交易原則。 資產(chǎn)管理:各自做好資產(chǎn)登記,購買公司將刀頭作為資產(chǎn)配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判斷是否屬于子公司 新成立的商貿(mào)公司不一定是子公司。如果總公司對該商貿(mào)公司擁有控制權(quán),如持有超過 50% 的股權(quán)等情況,才可能是子公司;如果總公司與商貿(mào)公司沒有股權(quán)關(guān)系,只是由同一老板分別設(shè)立的兩個獨(dú)立法人主體,那就不是母子公司關(guān)系。 二、關(guān)于內(nèi)部調(diào)撥的可行性及處理方式 以成本價轉(zhuǎn)給餐飲公司在一定條件下具有可行性,但需要注意以下幾點(diǎn): 如果兩個公司是獨(dú)立法人主體,這種內(nèi)部調(diào)撥不能簡單地以不收錢的方式進(jìn)行。雖然是同一老板,但在法律上兩個公司的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動是獨(dú)立的。 如果進(jìn)行這種操作,可能需要按照正常的銷售交易進(jìn)行稅務(wù)處理,即商貿(mào)公司以成本價銷售貨物給餐飲公司,需要繳納增值稅等相關(guān)稅費(fèi),同時確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。 對于餐飲公司來說,以成本價購入貨物,應(yīng)按照正常的采購流程進(jìn)行賬務(wù)處理,增加存貨并可能抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額(如果取得合法的增值稅專用發(fā)票)。 其他處理庫存的方法: 可以考慮對商貿(mào)公司的存貨進(jìn)行促銷活動,如打折銷售給外部客戶,以盡快回籠資金并減少庫存。 如果存貨存在質(zhì)量問題或滯銷嚴(yán)重,可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商退貨或換貨。 評估存貨的可利用價值,對于部分無法銷售的存貨,可以考慮進(jìn)行報(bào)廢處理,但需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理。
2024-10-15 11:57:35
您好,是賬實(shí)不符嗎,這個風(fēng)險(xiǎn)好大,以后每月比實(shí)際成本多結(jié)轉(zhuǎn),一共有多少差異呀,不能一次調(diào)太多的,我們是以前少記了收入導(dǎo)致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有風(fēng)險(xiǎn),這個進(jìn)銷不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
2023-11-14 17:25:15
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