大大 追問

2024-10-16 08:12

老師，假如老板說出事你不用管，非要我開銷售發票15萬，購入這項業各都不存在，我該怎么做賬，憑空捏個分錄，借：庫存商品，貸：應交稅費-應交增值稅，然后結轉個成本

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:16

這種做法不符合會計準則和稅法規定，建議拒絕并解釋風險。如堅持要求做賬，需保留溝通記錄，但后果自負。正確做法是按實有業務做賬。

大大 追問

2024-10-16 08:19

老師，要是堅持要做，就是一筆購入，在一筆結轉成本，當做正經業務來做是吧

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:22

這樣操作存在很大風險，涉及虛假交易和稅務違規。建議還是按照實際業務情況做賬，避免違法行為。若執意為之，請自行承擔后果，并保留溝通證據。不過，強烈建議遵循合規原則。

大大 追問

2024-10-16 08:39

老師，小規模公司，價稅合計15萬，銷售額是15萬/1.03=145631.07  用145631.07*90%=131067.96  這個數是開購入金額數嗎，

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:41

您提到的計算方式似乎是為了估算一個較低的購入金額，但這并不符合會計和稅務規范。如果沒有真實的購入業務，不應虛構購入金額來開具發票。建議按實際業務處理，否則會有稅務風險。若確實需要處理，請提供真實交易背景。

大大 追問

2024-10-16 08:43

謝謝老師，沒辦法，給老板說了風險，不聽

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:47

抱歉，該問題暫時不太清楚，可以重新提問。建議盡量提供詳細背景，以便更好地理解您的需求。