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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-16 08:00

沒有購入發票不能直接開具銷售發票。需先確保有合法的購入成本憑證,再根據實際銷售收入和成本做賬。建議檢查購銷流程,確保票據齊全。賬務處理時,銷售收入記入“主營業務收入”,未有對應成本憑證前,暫不確認成本。

大大 追問

2024-10-16 08:12

老師,假如老板說出事你不用管,非要我開銷售發票15萬,購入這項業各都不存在,我該怎么做賬,憑空捏個分錄,借:庫存商品,貸:應交稅費-應交增值稅,然后結轉個成本

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:16

這種做法不符合會計準則和稅法規定,建議拒絕并解釋風險。如堅持要求做賬,需保留溝通記錄,但后果自負。正確做法是按實有業務做賬。

大大 追問

2024-10-16 08:19

老師,要是堅持要做,就是一筆購入,在一筆結轉成本,當做正經業務來做是吧

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:22

這樣操作存在很大風險,涉及虛假交易和稅務違規。建議還是按照實際業務情況做賬,避免違法行為。若執意為之,請自行承擔后果,并保留溝通證據。不過,強烈建議遵循合規原則。

大大 追問

2024-10-16 08:39

老師,小規模公司,價稅合計15萬,銷售額是15萬/1.03=145631.07  用145631.07*90%=131067.96  這個數是開購入金額數嗎,

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:41

您提到的計算方式似乎是為了估算一個較低的購入金額,但這并不符合會計和稅務規范。如果沒有真實的購入業務,不應虛構購入金額來開具發票。建議按實際業務處理,否則會有稅務風險。若確實需要處理,請提供真實交易背景。

大大 追問

2024-10-16 08:43

謝謝老師,沒辦法,給老板說了風險,不聽

堂堂老師 解答

2024-10-16 08:47

抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。建議盡量提供詳細背景,以便更好地理解您的需求。

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一般沒問題,但要注意: 財務核算:分別準確核算,依刀頭金額大小計入相應科目。 稅務合規:保證業務真實,保留憑證,發票抬頭準確,關聯公司定價遵循獨立交易原則。 資產管理:各自做好資產登記,購買公司將刀頭作為資產配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判斷是否屬于子公司 新成立的商貿公司不一定是子公司。如果總公司對該商貿公司擁有控制權,如持有超過 50% 的股權等情況,才可能是子公司;如果總公司與商貿公司沒有股權關系,只是由同一老板分別設立的兩個獨立法人主體,那就不是母子公司關系。 二、關于內部調撥的可行性及處理方式 以成本價轉給餐飲公司在一定條件下具有可行性,但需要注意以下幾點: 如果兩個公司是獨立法人主體,這種內部調撥不能簡單地以不收錢的方式進行。雖然是同一老板,但在法律上兩個公司的財產和經濟活動是獨立的。 如果進行這種操作,可能需要按照正常的銷售交易進行稅務處理,即商貿公司以成本價銷售貨物給餐飲公司,需要繳納增值稅等相關稅費,同時確認收入和結轉成本。 對于餐飲公司來說,以成本價購入貨物,應按照正常的采購流程進行賬務處理,增加存貨并可能抵扣相應的進項稅額(如果取得合法的增值稅專用發票)。 其他處理庫存的方法: 可以考慮對商貿公司的存貨進行促銷活動,如打折銷售給外部客戶,以盡快回籠資金并減少庫存。 如果存貨存在質量問題或滯銷嚴重,可以考慮與供應商協商退貨或換貨。 評估存貨的可利用價值,對于部分無法銷售的存貨,可以考慮進行報廢處理,但需要按照相關規定進行稅務申報和賬務處理。
2024-10-15 11:57:35
您好,是賬實不符嗎,這個風險好大,以后每月比實際成本多結轉,一共有多少差異呀,不能一次調太多的,我們是以前少記了收入導致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有風險,這個進銷不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
2023-11-14 17:25:15
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