晴天 追問

2023-10-16 09:11

用了，成本也結轉了

郭老師 解答

2023-10-16 09:12

借主營業務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉出做這個就可以的，匯算清交的時候，這個主營業務成本全部納稅調增。

晴天 追問

2023-10-16 09:14

能把每步的分錄寫一下嗎？他是23年做的上面那些賬，我是不是要全部紅沖重新做？

郭老師 解答

2023-10-16 09:15

借主營業務成本
貸應交稅費，應交增值稅，進項轉出，這個是發票上面的稅額，就這一步，進項轉出就這一個，因為你這個實際有業務，只不過是發票不合格，所以你的成本不用調整。

晴天 追問

2023-10-16 09:17

那進項稅額轉出這個明細科目不就有余額了嗎？這個不用管嗎？

郭老師 解答

2023-10-16 09:20

你的進項銷項結轉嗎？如果結轉的話，它結轉到哪個科目里面，進項轉出也結轉到哪個科目不就可以了嗎？

晴天 追問

2023-10-16 09:21

我問題里面有個圖片，你給看一下

郭老師 解答

2023-10-16 09:22

這個一看就不對，當年的為什么要用以前年度損益調整？