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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-19 16:06

你好，是一般人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-05-19 16:07

是的

鄒老師 解答

2018-05-19 16:08

你好，2月份的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)在2月份結(jié)轉(zhuǎn)，而不是到3月份結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 
 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-05-19 16:11

2月份的增值稅要在3月份申報

鄒老師 解答

2018-05-19 16:12

你好，在3月份申報沒錯 
但是你結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)當(dāng)在2月底，而不是到3月份才結(jié)轉(zhuǎn)，3月份是做繳納稅款賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2020-11-17 17:44:42
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
您好 月末需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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