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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-18 16:39

您轉(zhuǎn)出的進項稅額對應的是材料還是費用?

╭╮黑寶° 追問

2018-05-18 16:43

前期認證的進項發(fā)票。商貿(mào)公司,庫存商品。

張艷老師 解答

2018-05-18 16:44

借:庫存商品  貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
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╭╮黑寶° 追問

2018-05-18 16:46

對方開出了個銷項負數(shù)發(fā)票給我們,金額-20341.88  稅額-3458.12  價稅合計-23800  ,您這個會計分錄我不能理解。

張艷老師 解答

2018-05-18 16:47

紅字發(fā)票信息表是您公司申請開具的,還是對方?

╭╮黑寶° 追問

2018-05-18 16:48

對方。

╭╮黑寶° 追問

2018-05-18 16:49

我是接的之前會計的帳,他帳沒做,2017-8月份申報表有個進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額為3458.12元,但我在11月份發(fā)現(xiàn)一張銷項負數(shù)發(fā)票,金額-20341.88 稅額-3458.12 價稅合計-23800 。我不曉得8月份和11月份怎么做賬了。

張艷老師 解答

2018-05-18 16:53

如果要是您公司申請開具的紅字發(fā)票信息表,就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。如果是收到的銷項負數(shù)發(fā)票,就需要做進項稅額的負數(shù)。 
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╭╮黑寶° 追問

2018-05-18 16:59

借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)這個分錄我感覺有點問題,價稅合計23800,稅款才轉(zhuǎn)出3458.12元。

╭╮黑寶° 追問

2018-05-18 17:01

應該是我方在認證以后8月份申請進項稅額轉(zhuǎn)出,對方收到我們的申請表后于11月份開了張銷項負數(shù)發(fā)票給我們。老師,您給給個具體的分錄嗎?

張艷老師 解答

2018-05-18 17:02

根據(jù)您的描述,是您公司申報的紅字發(fā)票信息表,您公司需要做進項轉(zhuǎn)出的。 
借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
等收到銷項負數(shù)發(fā)票后,和紅字發(fā)票信息表一起附在這個轉(zhuǎn)出的憑證后面。 
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相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學你好 貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當成計入的成本費用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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