四毛呀 追問

2018-05-18 13:41

我知道不可以,可是公司不聽我的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好，你如果說明了為什么不行，公司還是執意要開，出事了責任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:42

我需要怎么做,我也給領導說了,可是領導就聽某人的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好，你盡到提醒義務，不聽責任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:47

如果稅局查到了,我這樣說了,提醒但是他們不聽,這樣就行了嗎

鄒老師 解答

2018-05-18 13:58

你好，稅局查到自然是由有決定權的人作出處理決定了

四毛呀 追問

2018-05-18 14:50

3月銷售方不小心重復多開一張金額相同的專用發票，我公司3月份正常申報抵扣了這2張相同發票，4月份發現后，告知了銷售方并開具了紅字信息表給對方，但是4月份銷售方并沒有拿到信息表后做沖紅，以至于在5月份申報的時候，我公司沒有在申報表上填進項稅額轉出，所以過了15日，稅局不讓開具發票了，現在重新申報了進項稅額轉出，請問這一筆進項稅額轉出怎么賬務處理？因為這筆進項稅額本身沒有在賬務上反應，只是在申報納稅的時候抵扣了

鄒老師 解答

2018-05-18 14:52

你好，這個開具紅字發票信息表是沒有期限限制的，拿到在系統錄入開具負數發票，然后取得一方做進項負數，而不是轉出的