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老師好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是根據(jù)科目余額表的期末數(shù)填寫的，可利潤表里的企業(yè)所得稅和余額表里的所得稅怎么不一致。余額表的所得稅是我們建安企業(yè)開發(fā)票時交的現(xiàn)有的， 利潤表里的企業(yè)所得稅是按利潤總額乘以百分之25所得，這一點我不明白，利潤表和科目余額表里企業(yè)所得稅怎么才能一致
危機的康乃馨
于2015-11-18 23:25 發(fā)布 ??1554次瀏覽
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劉老師
職稱： 中級會計師
2015-11-19 08:37
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精選問題
退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單，在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進項稅額，全額轉(zhuǎn)出；無法分清的，按當(dāng)月免稅項目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例，分?jǐn)傆嬎悴坏玫挚鄣倪M項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額 × 當(dāng)月免稅項目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會計分錄：借記 “主營業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好，你們是個體戶嗎還是什么 答
老師，貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司，收款是一個公 問
您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此 問
這個必須要的，都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個 問
你好，也是可以的 你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風(fēng)險的 答
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