17年的科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款科目不符，怎么調(diào)整呀

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-15 15:45

您好，具體是什么原因查出來(lái)沒(méi)有啊？

仰望星空追問(wèn)

2018-05-15 15:57

報(bào)表已經(jīng)報(bào)給稅務(wù)局了，但是表上的管理費(fèi)用大于帳上的，年報(bào)的時(shí)候?qū)⒐芾碣M(fèi)用調(diào)帳表相等了，結(jié)果，貸的其他應(yīng)付款，導(dǎo)致其他應(yīng)付款與表不一致了

王雁鳴老師解答

2018-05-15 16:07

您好，這樣的話，調(diào)整賬務(wù)出現(xiàn)的不相等了，把這兩個(gè)調(diào)整處理一下就行了。

仰望星空追問(wèn)

2018-05-15 16:32

具體怎么調(diào)整呀
老師

王雁鳴老師解答

2018-05-15 16:34

您好，在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，減少未分配利潤(rùn)項(xiàng)目金額，同時(shí)增加其他應(yīng)付款金額就行了。

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