普普 追問

2018-05-13 15:55

那企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里虧損額是默認的零嗎？不可以填工資的數(shù)據(jù)嗎？

老江老師 解答

2018-05-13 15:50

你好，都是0申報，也需要填納稅調(diào)整明細表，因為你有工資薪金支出

普普 追問

2018-05-13 15:57

老師，像這個工資不可以填到期間費用的銷售費用里面吧？

老江老師 解答

2018-05-13 16:56

工資，你賬務是怎么處理的？ 
（彌補虧損明細表填的是應納稅所得額，不是這些）

普普 追問

2018-05-13 17:01

老師，我剛查了一下，在管理費用里。國稅財務報表是零，沒有工資顯示。而地稅報了工資。這怎么辦啊？

老江老師 解答

2018-05-13 17:07

地稅申報了個人所得稅吧！你貼個報表上來看看，行么

普普 追問

2018-05-13 17:16

老師這是2017年利潤表

普普 追問

2018-05-13 17:19

因為在建廠，只有兼職人員，工資少，沒有涉及交稅

老江老師 解答

2018-05-13 19:49

這個，填 期間費用明細表