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金子老師

职称： 中級會計師,注冊稅務師

2019-04-24 11:21

您好，學員，首先明確一下您公司發生的利息支出是向金融機構借款發生的還是向非金融機構借款發生的？

李華 追问

2019-04-24 11:21

非金融機構

金子老師 解答

2019-04-24 11:41

學員，賬載金額就填實際發生數，然后稅收金額那要比較一下實際發生額與按照金融企業同期同類貸款利率計算的數額的大小，若實際發生額未超過按照金融企業同期同類貸款利率計算的數額，那賬載數和稅收金額都填實際發生數即無需納稅調整；若實際發生數大的話，稅收金額那填按照金融企業同期同類貸款利率計算的數額，兩者的差額進行納稅調增。

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相关问题讨论
您好，學員，首先明確一下您公司發生的利息支出是向金融機構借款發生的還是向非金融機構借款發生的？
2019-04-24 11:21:10
您好，如果您沒有利息支出就可以不填的，如果有還是需要填寫的。
2020-05-27 14:38:09
可以填寫負數的
2019-05-13 11:17:57
這個的扣除限額是同期銀行的貸款利率的利息
2021-05-08 11:39:57
您好 企業所得稅匯算清繳納稅調整項目明細表的利息支出是指貸款利息支出 這個匯算有調整限額 銀行同期同類貸款利息
2021-05-08 13:00:36
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