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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-11 16:48

你好,預(yù)交 借;應(yīng)交稅費   貸;銀行存款 
抵消  借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
預(yù)交計入借方,取得收入計入貸方,借方就起到抵消的作用

追問

2018-05-11 16:56

預(yù)繳的時候記到了“應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費增值稅-已繳稅金”后面來了個抵消分錄“借:應(yīng)交稅金-銷項稅額,貸:應(yīng)交稅金-已繳稅金”這是s什么意思呢老師?

鄒老師 解答

2018-05-11 16:57

你好,抵消應(yīng)當是這樣的 
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費增值稅-已繳稅金  才是的

追問

2018-05-11 17:02

不大明白,能麻煩您寫個完整分錄嗎?以前沒有接觸到過已繳稅金、未繳增值稅

鄒老師 解答

2018-05-11 17:05

預(yù)交 借;應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費增值稅-已繳稅金    貸;銀行存款 
實現(xiàn)收入  借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅   借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
預(yù)交抵扣   借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費增值稅-已繳稅金

追問

2018-05-11 17:17

老師,您說的是全額預(yù)交的情況是嗎?要是預(yù)交一部分,抵扣那筆怎么做呢

鄒老師 解答

2018-05-11 17:19

你好,不管是預(yù)交一部分,還是全額預(yù)交,都是這個分錄,只是分錄的金額不同而已

追問

2018-05-11 17:32

她可能做的時候沒有通過未交,直接借銷項稅額,貸已繳稅金

追問

2018-05-11 17:32

這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-11 17:32

你好,是不能用預(yù)交直接抵扣銷項稅額的,是沒有這種分錄的

追問

2018-05-11 17:59

老師一般交增值稅的時候,借銷項稅額,貸銀行對嗎?如果預(yù)交一部分,剩下的用不用轉(zhuǎn)到未交增值稅呢

鄒老師 解答

2018-05-11 18:47

你好,一般繳納增值稅是  
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
預(yù)交了一部分,只需要把應(yīng)交減去預(yù)交之后的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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你好,預(yù)交 借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款 抵消 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 預(yù)交計入借方,取得收入計入貸方,借方就起到抵消的作用
2018-05-11 16:48:46
你好 借;應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸;銀行存款
2018-05-10 11:12:42
你好 不能 進項的交的稅可以抵
2021-03-24 08:56:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅貸銀行存款。
2020-04-10 17:49:43
你好借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅附加稅個人所得稅貸;銀行存款
2018-06-12 09:45:33
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