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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-11 16:48

你好,預交 借;應交稅費   貸;銀行存款 
抵消  借;應收賬款 等科目     貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
預交計入借方,取得收入計入貸方,借方就起到抵消的作用

追問

2018-05-11 16:56

預繳的時候記到了“應交稅費-應交稅費增值稅-已繳稅金”后面來了個抵消分錄“借:應交稅金-銷項稅額,貸:應交稅金-已繳稅金”這是s什么意思呢老師?

鄒老師 解答

2018-05-11 16:57

你好,抵消應當是這樣的 
借;應交稅費——未交增值稅   貸;應交稅費-應交稅費增值稅-已繳稅金  才是的

追問

2018-05-11 17:02

不大明白,能麻煩您寫個完整分錄嗎?以前沒有接觸到過已繳稅金、未繳增值稅

鄒老師 解答

2018-05-11 17:05

預交 借;應交稅費應交稅費增值稅-已繳稅金    貸;銀行存款 
實現收入  借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
結轉未交增值稅   借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
預交抵扣   借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費-應交稅費增值稅-已繳稅金

追問

2018-05-11 17:17

老師,您說的是全額預交的情況是嗎?要是預交一部分,抵扣那筆怎么做呢

鄒老師 解答

2018-05-11 17:19

你好,不管是預交一部分,還是全額預交,都是這個分錄,只是分錄的金額不同而已

追問

2018-05-11 17:32

她可能做的時候沒有通過未交,直接借銷項稅額,貸已繳稅金

追問

2018-05-11 17:32

這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-11 17:32

你好,是不能用預交直接抵扣銷項稅額的,是沒有這種分錄的

追問

2018-05-11 17:59

老師一般交增值稅的時候,借銷項稅額,貸銀行對嗎?如果預交一部分,剩下的用不用轉到未交增值稅呢

鄒老師 解答

2018-05-11 18:47

你好,一般繳納增值稅是  
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
預交了一部分,只需要把應交減去預交之后的余額結轉到未交增值稅

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你好,預交 借;應交稅費 貸;銀行存款 抵消 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 預交計入借方,取得收入計入貸方,借方就起到抵消的作用
2018-05-11 16:48:46
你好 借;應交稅費——個人所得稅 貸;銀行存款
2018-05-10 11:12:42
你好 不能 進項的交的稅可以抵
2021-03-24 08:56:28
借應交稅費應交所得稅貸銀行存款。
2020-04-10 17:49:43
你好借;應交稅費——應交增值稅附加稅個人所得稅貸;銀行存款
2018-06-12 09:45:33
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