一公司工資當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放。2016年應(yīng)付工資期初貸方余額400萬，期末貸方余額600萬。2016年12月工資在2017年1月發(fā)放360萬，2015年12月工資230萬元在2016年1月發(fā)放。2015年應(yīng)付工資期初貸方余額220萬，期末貸方余額400萬元，匯算清繳2015年所得稅申報(bào)時(shí)納稅調(diào)增180萬。請(qǐng)問匯算清繳2016年所得稅時(shí)工資納稅調(diào)增還是調(diào)減多少？計(jì)算過程給看一下好嗎？

岳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-11 06:58

600萬-400萬-360=調(diào)減160萬。對(duì)嗎？

岳老師解答

2018-05-11 09:05

這個(gè)問題需要您補(bǔ)充一下，即每個(gè)年度的期末余額，在次年匯繳期內(nèi)支付了多少？匯繳期后支付了多少？這個(gè)需要明確，才能準(zhǔn)確計(jì)算。

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