我負責行政購買飯票給員工，每次都會預多了所以還有剩的飯票，我現在是按購買金額進管理費用了，但實際沒用那么多，請問我該如何處理這筆費用飯票是公司出錢補貼給員工的福利

答： 您好，建議購買后全額記入管理費用，借；管理費用-福利費，貸：現金或者銀行存款。實際發放后，備查賬登記，如果當月底核算有剩余的話，可以根據發放備查賬統計出發放金額，并寫上剩余金額，根據此做憑證處理，借；管理費用-負數，借：其他貨幣資金-飯票。

老師福利費處理是借：管理費用-福利費 貸;應付職工薪酬。還是借：管理費用-福利費。貸：現金

答： 先計提，借：管理費用-福利費 貸;應付職工薪酬，再發放，應付職工薪酬 貸 庫存現金，和工資是一樣的處理方式。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師研發人員福利費入研發嗎？還是管理費用就可以

答： 你好 直接計入到管理費用-福利費科目?