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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-14 17:30

你好，兩種做法，一種是差額放到營業外收入。

郭老師 解答

2024-06-14 17:30

還有一種做法是按照實際支付的來做專票的，需要進項轉出。

醬醬 追問

2024-06-14 17:37

老師  因為都是專票，能抵扣的 進項稅額轉出具體怎么做

郭老師 解答

2024-06-14 17:38

你好，沒有支付的金額/（1加稅率）乘以稅率，這個就是你需要進項轉出的。

醬醬 追問

2024-06-14 20:33

老師  那我可以按照實際金額入賬嗎，不做進項稅額轉出  直接費用+進項稅額=實際支付金額這樣來入賬？

郭老師 解答

2024-06-14 20:36

可以，
你不抵扣增值稅就行

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相關問題討論
同學，你好 一般是貨物到了，發票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎？
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大，真實業務暫估是允許的，很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好，這個的話是等到收到發票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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