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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2024-06-05 10:27

你好;先暫估做賬; 借庫存商品- 砂石暫估 貸銀行存款 

一葉知秋 追問

2024-06-05 10:29

那到時候供應商那邊開票回來,又怎么沖呢?

meizi老師 解答

2024-06-05 10:30

你好; 發票回來了 。  如果有進項稅的專票; 做 借庫存商品- 砂石 ,進項稅 貸庫存商品-暫估

一葉知秋 追問

2024-06-05 10:31

老師還是不太懂,能寫那個分錄出來嗎?

meizi老師 解答

2024-06-05 10:32

你好; 上面就是我寫的分錄; 你看看 ; 你是哪里不懂

一葉知秋 追問

2024-06-05 10:33

看到,剛剛沒注意,謝謝老師

meizi老師 解答

2024-06-05 10:35

你好; 好的; 你理解下看看; 不理解的話再問下我哈 

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一般沒問題,但要注意: 財務核算:分別準確核算,依刀頭金額大小計入相應科目。 稅務合規:保證業務真實,保留憑證,發票抬頭準確,關聯公司定價遵循獨立交易原則。 資產管理:各自做好資產登記,購買公司將刀頭作為資產配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判斷是否屬于子公司 新成立的商貿公司不一定是子公司。如果總公司對該商貿公司擁有控制權,如持有超過 50% 的股權等情況,才可能是子公司;如果總公司與商貿公司沒有股權關系,只是由同一老板分別設立的兩個獨立法人主體,那就不是母子公司關系。 二、關于內部調撥的可行性及處理方式 以成本價轉給餐飲公司在一定條件下具有可行性,但需要注意以下幾點: 如果兩個公司是獨立法人主體,這種內部調撥不能簡單地以不收錢的方式進行。雖然是同一老板,但在法律上兩個公司的財產和經濟活動是獨立的。 如果進行這種操作,可能需要按照正常的銷售交易進行稅務處理,即商貿公司以成本價銷售貨物給餐飲公司,需要繳納增值稅等相關稅費,同時確認收入和結轉成本。 對于餐飲公司來說,以成本價購入貨物,應按照正常的采購流程進行賬務處理,增加存貨并可能抵扣相應的進項稅額(如果取得合法的增值稅專用發票)。 其他處理庫存的方法: 可以考慮對商貿公司的存貨進行促銷活動,如打折銷售給外部客戶,以盡快回籠資金并減少庫存。 如果存貨存在質量問題或滯銷嚴重,可以考慮與供應商協商退貨或換貨。 評估存貨的可利用價值,對于部分無法銷售的存貨,可以考慮進行報廢處理,但需要按照相關規定進行稅務申報和賬務處理。
2024-10-15 11:57:35
您好,是賬實不符嗎,這個風險好大,以后每月比實際成本多結轉,一共有多少差異呀,不能一次調太多的,我們是以前少記了收入導致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有風險,這個進銷不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是這部分你們沒有直接做成本嗎
2023-11-14 17:25:15
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