我們對公帳戶轉了款給供應商,供應商不開發票給我們怎么辦

答： 那只能白條入賬了 就是無票入賬

老師您好，我們正確的物料號是38EUL-05001-A，供應商發票上開的是38EUL-050001-A ，多了一個0。這張發票可以入帳嗎？

答： 你好，一般是問題不大 但是要看公司的規定了

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

供應商開了發票，打款給對方私人帳戶，這樣可以么

答： 同學，你好，可以的，盡量對公會好點。