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老師您好，我們正確的物料號是38EUL-05001-A，供應商發票上開的是38EUL-050001-A ，多了一個0。這張發票可以入帳嗎？
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于2016-10-25 08:51 發布 ??736次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-25 08:51
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