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金果
于2015-11-17 16:06 發布 ??1205次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2015-11-17 16:11
這么不是進項稅額轉出=49705/(1-17%)*17%?
金果 追問
2015-11-17 16:13
進項稅額轉出的公式=材料成本/(1-17%)*17%?
2015-11-17 16:17
這個老師這樣回答我的
2015-11-17 16:19
哦哦哦,謝謝老師
李老師 解答
2015-11-17 16:07
49705/1.17*0.17
2015-11-17 16:16
????你那個不是含稅的嗎 含稅換算不含稅是 含稅/1+稅率
2015-11-17 16:18
那個是針對農產品的還原轉出法
微信里點“發現”,掃一下
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進項價稅合計是49705,稅率17%,算出進項稅額轉出是多少
答: 49705/1.17*0.17
做進項稅額轉出,金額是價稅合計嗎
答: 做進項稅額轉出,金額是稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下,計算進項稅加計抵減,需要扣掉進項稅轉出金額嗎 比如進項稅額120 進項稅額轉出是20 進項加計抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉出不可以
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
討論
我公司2018年3月購入一輛轎車,今年6月20日處理含稅價11萬,以按13稅率交稅,請問您還需要將購人車時的進項稅額轉出嗎? 是否還要補交稅呢
老師,“已計提加計抵減額的進項稅額,按規定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額”,這個的意思是做了加計抵減額的進項稅必須要進項稅轉出嗎?
進項稅額轉出的話分錄后邊的金額是整張票的價稅合計還是僅僅是稅錢
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
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金果 追問
2015-11-17 16:13
金果 追問
2015-11-17 16:17
金果 追問
2015-11-17 16:19
李老師 解答
2015-11-17 16:07
李老師 解答
2015-11-17 16:16
李老師 解答
2015-11-17 16:18