安安 追問

2024-05-20 15:11

所得稅匯算清繳期間費用A104000,管理費用合計數是不是要和2023.12月利潤表中管理費用金額一致？

鄒老師 解答

2024-05-20 15:13

你好，是的，是這樣的

安安 追問

2024-05-20 15:20

我們做賬的財務軟件里，管理費用下掛的有差旅費，另外掛的還有市內交通費，那這個管理費用-市內交通費能一起連同差旅費計入A104000中的差旅費欄嗎？

鄒老師 解答

2024-05-20 15:21

你好，不可以的。因為 市內交通費，并不是因為出差所發生的支出。

安安 追問

2024-05-20 15:39

那我入賬入的管理費用-市內交通費，在A104000表里該填在哪里？

鄒老師 解答

2024-05-20 15:40

你好，可以在   其他欄次   填寫 

安安 追問

2024-05-20 15:41

其他欄次金額過大，會不會引起稅務查賬

鄒老師 解答

2024-05-20 15:41

你好，是有可能導致查賬的

安安 追問

2024-05-20 15:47

我管理費用和A104000管理費用差額有8萬，我擔心8萬全部填寫其他欄次會引起稅務稽查，我能把有些同類的按在一起嗎？想其他欄少做點

鄒老師 解答

2024-05-20 15:48

你好， 市內交通費，并不是因為出差所發生的支出，是不應當計入差旅費明細的 

安安 追問

2024-05-20 15:48

不知道市內交通費和差旅費金額算在一起好，還是填入其他欄次，不想稅務查賬啊

鄒老師 解答

2024-05-20 15:49

你好
市內交通費，應當計入  其他欄次 

安安 追問

2024-05-20 15:59

A104000表中保險費一欄能填社保和醫療嗎

鄒老師 解答

2024-05-20 16:00

你好，不可以。
社保和醫療保險，是計入 期間費用的    職工薪酬  欄次 

安安 追問

2024-05-20 16:17

畫了紅框的這個錯誤提示，我該看企業所得稅哪個表？我并沒有看到哪里有稅金及附加

鄒老師 解答

2024-05-20 16:18

你好，主表就有  稅金及附加  欄次