安安 追問

2024-05-17 10:57

所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細(xì)表（A104000）表中，第20行“各項稅費”從哪個會計
科目里面提取數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2024-05-17 10:57

你好，目前在這個里面的就是要管理費用城站垃圾處理費

安安 追問

2024-05-17 11:08

所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運費、倉儲費”填寫“工程施工”科目下的運費欄提取數(shù)據(jù)嗎

安安 追問

2024-05-17 11:11

我們是建筑行業(yè)，所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運費、倉儲費”可以從“工程施工”科目下的運費欄提取數(shù)據(jù)嗎

安安 追問

2024-05-17 11:13

我們是建筑行業(yè)，所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運費、倉儲費”可以從“工程施工”科目下的運費欄提取數(shù)據(jù)嗎？主要是這些運費基本都是500元以內(nèi)的零星支出，沒有發(fā)票，不知道可以稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 11:21

期間費用里面不包含工程施工，

郭老師 解答

2024-05-17 11:21

這個期間費用填寫你的發(fā)生額，不管允不允許抵扣的，它不是調(diào)整表格。

安安 追問

2024-05-17 11:23

老師是不是回答的不是我提問的問題？

郭老師 解答

2024-05-17 11:24

我確定回復(fù)的就是你提問的

所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細(xì)表（A104000）表中，第15行“運費、倉儲費”填寫“工程施工”科目下的運費欄提取數(shù)據(jù)嗎

郭老師 解答

2024-05-17 11:24

你上來就提問，期間費用里面填寫工程施工下面的，這里面是期間費用的管理費用、銷售費用、財務(wù)費用不包含期間費用呀。

安安 追問

2024-05-17 11:26

老師，我發(fā)的圖片你那里可以看到嗎？

郭老師 解答

2024-05-17 11:27

我看到啦，現(xiàn)在寄到管理費用稅費的很少了。之前印花稅什么的，現(xiàn)在沒有啦，只有這一個。

安安 追問

2024-05-17 11:36

所得稅匯算清繳的時候，期間費用明細(xì)表（A104000）表中，第14行“保險費”可以填哪些？

郭老師 解答

2024-05-17 11:40

財產(chǎn)保險
比如車險