貨到，現金付款，發票未到，暫估庫存時，分錄做成了借庫存商品，貸現金，那收到發票時，怎么做賬

答： 你好，你需要先沖銷 借；庫存現金 貸；庫存商品 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據發票入賬 借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；庫存現金

2月商品入庫發票未到，借：庫存商品-暫估入庫 貸：應付賬款-暫估款。同時2月暫估的商品已發出，借：發出商品-暫估 貸：庫存商品-暫估入庫。3月收到發票分錄怎么做？

答： 您好 請問您收到發票的金額跟您暫估的分錄金額一致么

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發票未收。借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 借：應付賬款-暫估 貸：銀行存款。。。收到發票的時候：借：庫存商品- 貸：應付賬款-暫估- 再做正數 借：庫存商品+ 貸：應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎？

答： 您好，對的，這個是沒錯的，是對